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事业单位项目计提间接费用、使用间接费用实际支付是项目明细账体现为两笔支出、求解答

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2022/1/17 15:33:09

事业单位项目计提间接费用、使用间接费用实际支付是项目明细账体现为两笔支出、求解答

一个是财务会计的分录，一个是预算会计的分录

老师、我第一张凭证是计提间接费用144000、第二张是使用计提的间接费用支付18000的奖金、按理说明细账上不应该再有18000这笔支出了呀

您支付使用了这个科目，那么这个科目的明细账里面是会体现的

您看您的余额，说明是已经减掉了18000

那这个不等于我支付了144400+18000么？但我实际是支付144400（包含18000）

您的144400是提前预提的费用，我看您的分录实际没有支付呀

对啊、144400是计提、然后从里面冲销18000进行支付、但是项目明细账计提144400后不是还有一笔18000的支付么？这个项目余额等于是减去计提144400再减去18000支付了呀

我看您的分录是没有问题的，您在确认下是不是软件问题

好的、谢谢老师

您这个明细账可以在看下2月之前的，看是不是减去的金额？

我看了、两笔都减去了、最一开始是30多万的项目

您方便发下240101科目的明细账吗？我这边给您看下

您这个没有问题，计提时预提费用增加，实际支付时预提费用减少

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2022-01-17 15:33匿名提问

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