请问一下,如果是购买方那边认证了发票,我们销售方这边就冲红不了,可以先重新开一份发票,等到那边弄好了再拿过来冲红

2022/1/25 17:15:27

请问一下,如果是购买方那边认证了发票,我们销售方这边就冲红不了,可以先重新开一份发票,等到那边弄好了再拿过来冲红

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应

不是的 我的意思是她现在抵扣了,可以先开等她弄好了再给那个红字信息表我们吗

可以啊,你现在可以先开,至于那一张已抵扣的要对方申请完,你才能开红字

嘻嘻没事

对滴我是开出来了,可是主管说我处理有误,叫我马上问她要红字信息表

可是那边还没弄好抵扣那些

我先这样处理吧,等他们弄好再拿过来我在开具红字

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-01-25 17:15吱呜猪

请问一下,如果是购买方那边认证了发票,我们销售方这边就冲红不了,可以先重新开一份发票,等到那边弄好了再拿过来冲红
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 17:26

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应

2022-01-26 08:47吱呜猪

不是的 我的意思是她现在抵扣了,可以先开等她弄好了再给那个红字信息表我们吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 09:32

可以啊,你现在可以先开,至于那一张已抵扣的要对方申请完,你才能开红字

2022-01-26 09:35吱呜猪

嘻嘻没事
会计宝

2022-01-26 09:36吱呜猪

对滴我是开出来了,可是主管说我处理有误,叫我马上问她要红字信息表
会计宝

2022-01-26 09:36吱呜猪

可是那边还没弄好抵扣那些
会计宝

2022-01-26 09:38吱呜猪

我先这样处理吧,等他们弄好再拿过来我在开具红字
会计宝

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