老师,请问社保和公积金当月交了当月的,怎么做账呢?比如一月份交了一月份的,但是二月份发一月份的工资,二月份继续扣二月的五险一金,这样怎么做呢?分录该怎么做?

2022/1/29 9:50:51

老师,请问社保和公积金当月交了当月的,怎么做账呢?比如一月份交了一月份的,但是二月份发一月份的工资,二月份继续扣二月的五险一金,这样怎么做呢?分录该怎么做?

当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用

我是当月交了当月的,不是次月交,所以问怎么做分录

计提么

还没计提,是这样的,我们是新公司,一月份刚注册好,领导就把社保交了,一月份工资还没发呢……社保先交了

工资也没有计提?

那你把属于个人部分的借其他应收款个人社保,公司部分计入管理费用,社保费,dai银行存款

谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-01-29 09:5026645411

老师,请问社保和公积金当月交了当月的,怎么做账呢?比如一月份交了一月份的,但是二月份发一月份的工资,二月份继续扣二月的五险一金,这样怎么做呢?分录该怎么做?
会计宝
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安叔老师2022-01-29 09:54

当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用

2022-01-29 10:0026645411

我是当月交了当月的,不是次月交,所以问怎么做分录
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-29 10:48

计提么

2022-01-29 11:0226645411

还没计提,是这样的,我们是新公司,一月份刚注册好,领导就把社保交了,一月份工资还没发呢……社保先交了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-29 11:52

工资也没有计提?
会计宝

安叔老师2022-01-29 11:53

那你把属于个人部分的借其他应收款个人社保,公司部分计入管理费用,社保费,dai银行存款

2022-01-29 13:0126645411

谢谢老师
会计宝

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