12月份的账一月份申报的时候印花税已缴 ,但是做账的时候只计提了印花税 忘记做银行的分录了 请问现在2月份如何调整一下账呢

2022/2/10 8:59:24

12月份的账一月份申报的时候印花税已缴 ,但是做账的时候只计提了印花税 忘记做银行的分录了 请问现在2月份如何调整一下账呢

那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗?

之前我们也没有对 对账单

银行对账单 没有每月打印

现在直接在1月份反结帐补这笔不行?

好的 可以

我们是小企业会计准则 之前印花税都是计提到管理费用里 是不是需要计提到税金及附加啊

按准则是入税金及附加的

之前的就不用管了,今年你就把税金入税金及附加就行了

不用做计提了吧

不用

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-02-10 08:5985612023

12月份的账一月份申报的时候印花税已缴 ,但是做账的时候只计提了印花税 忘记做银行的分录了 请问现在2月份如何调整一下账呢
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:01

那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗?

2022-02-10 09:2085612023

之前我们也没有对 对账单
会计宝

2022-02-10 09:2085612023

银行对账单 没有每月打印
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:22

现在直接在1月份反结帐补这笔不行?

2022-02-10 09:3485612023

好的 可以
会计宝

2022-02-10 09:3585612023

我们是小企业会计准则 之前印花税都是计提到管理费用里 是不是需要计提到税金及附加啊
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:43

按准则是入税金及附加的
会计宝

谭老师2022-02-10 09:44

之前的就不用管了,今年你就把税金入税金及附加就行了

2022-02-10 09:4585612023

不用做计提了吧
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:47

不用

2022-02-10 10:1085612023

谢谢老师!
会计宝

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