请问老师为什么几十万的费用不用调整啊说对总公司没影响是为什么呢 对分公司有影响吗

2022/2/10 11:58:06

请问老师为什么几十万的费用不用调整啊说对总公司没影响是为什么呢 对分公司有影响吗

什么费用?21年的吗?

不是总部21年的费用 分公司21年的收入

但是当时不知道 就根本没在21年计入账

我觉得按道理来说应该是要调入2021年 但总部的会计说没关系

不是很理解

合并申报企业所得税吗?

对。总部是要合并

他说对总部没影响 那对我们自己分公司呢

那肯定要入账啊

所得税合并征收

就是需要将总分机构的收入支出合并计算所得税

对总部肯定影响最终的税收

他说没影响我就不懂了

我感觉对分公司和总公司都有影响还不让我改

那只能先这样了

或者您根据我跟您说的上述情况再跟总机构沟通一下

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-02-10 11:58ku

请问老师为什么几十万的费用不用调整啊说对总公司没影响是为什么呢 对分公司有影响吗
会计宝

2022-02-10 11:06ku

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-02-10 12:02

什么费用?21年的吗?

2022-02-10 12:07ku

不是总部21年的费用 分公司21年的收入
会计宝

2022-02-10 12:08ku

但是当时不知道 就根本没在21年计入账
会计宝

2022-02-10 12:09ku

我觉得按道理来说应该是要调入2021年 但总部的会计说没关系
会计宝

2022-02-10 12:09ku

不是很理解
会计宝
会计宝

Yan2022-02-10 12:12

合并申报企业所得税吗?

2022-02-10 12:15ku

对。总部是要合并
会计宝

2022-02-10 12:16ku

他说对总部没影响 那对我们自己分公司呢
会计宝
会计宝

Yan2022-02-10 12:16

那肯定要入账啊
会计宝

Yan2022-02-10 12:16

所得税合并征收
会计宝

Yan2022-02-10 12:17

就是需要将总分机构的收入支出合并计算所得税
会计宝

Yan2022-02-10 12:17

对总部肯定影响最终的税收

2022-02-10 16:36ku

他说没影响我就不懂了
会计宝

2022-02-10 16:36ku

我感觉对分公司和总公司都有影响还不让我改
会计宝

2022-02-10 16:36ku

那只能先这样了
会计宝
会计宝

Yan2022-02-10 16:37

或者您根据我跟您说的上述情况再跟总机构沟通一下

问答已结束!

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