老师您好 21年有进项已抵扣,对方冲红了,现在怎么处理

2022/2/15 10:22:20

老师您好 21年有进项已抵扣,对方冲红了,现在怎么处理

你们拿到红字发票直接做负数就行

别不给红字发票

做到22年吗

对,做到2022年

那收不到红字发票咋办

收不到暂时不做账

还有些通行费发票,找不到来处,当时也已抵扣 现在怎么办啊

把已经抵扣的进项税额转出

直接做到22年吗

当时账上没做进去,就做了发票抵扣

账上没做直接在表里转出就行

是发票抵扣统计表吗?

哪里有转出啊

附表二里面有填写进项税额转出的地方的

在纳税申报表里直接填到进项税额转出 会比对不通过

不会的

那就是直接在1月份报表里 转出21年未收到发票和已冲红的发票吗

对的

老师 申报个税,是工资表出来就申报还是发放完成就申报呢

发放工资的次月申报个税

那如果个别人的有个税的话,那咋弄

没明白啥意思?

发放的工资里超出5000的 会有个税 当时都按应发发了

那你可以在做账的时候把应该扣的个税扣了再发放工资

老师 21年的费用票 现在才拿来 能入账不

不能入账

就直接不做了?

要么通过以前年度损益调整入账,调整去年的报表

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2022-02-15 10:22星木

老师您好 21年有进项已抵扣,对方冲红了,现在怎么处理
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:24

你们拿到红字发票直接做负数就行

2022-02-15 10:25星木

别不给红字发票
会计宝

2022-02-15 10:25星木

做到22年吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:25

对,做到2022年

2022-02-15 10:26星木

那收不到红字发票咋办
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:26

收不到暂时不做账

2022-02-15 10:27星木

还有些通行费发票,找不到来处,当时也已抵扣 现在怎么办啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:27

把已经抵扣的进项税额转出

2022-02-15 10:29星木

直接做到22年吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:30

2022-02-15 10:31星木

当时账上没做进去,就做了发票抵扣
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:32

账上没做直接在表里转出就行

2022-02-15 10:32星木

是发票抵扣统计表吗?
会计宝

2022-02-15 10:33星木

哪里有转出啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:33

附表二里面有填写进项税额转出的地方的

2022-02-15 10:34星木

在纳税申报表里直接填到进项税额转出 会比对不通过
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:35

不会的

2022-02-15 10:36星木

那就是直接在1月份报表里 转出21年未收到发票和已冲红的发票吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:37

对的

2022-02-15 10:38星木

老师 申报个税,是工资表出来就申报还是发放完成就申报呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:39

发放工资的次月申报个税

2022-02-15 10:41星木

那如果个别人的有个税的话,那咋弄
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:42

没明白啥意思?

2022-02-15 10:47星木

发放的工资里超出5000的 会有个税 当时都按应发发了
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:48

那你可以在做账的时候把应该扣的个税扣了再发放工资

2022-02-15 11:00星木

老师 21年的费用票 现在才拿来 能入账不
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 11:00

不能入账

2022-02-15 11:01星木

就直接不做了?
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 11:01

要么通过以前年度损益调整入账,调整去年的报表

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