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请教各位大佬，以前年度在6月份测试开了一张普票，忘了作废，跨月后红冲的。但因为跨月了，只能季度报先报税款交了，7月作废后没有做重新开票，多交的增值税和附加税一直挂在掌上，就几块钱，，要怎么操作比较好，一定要去税务局做退税吗？

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2022/2/16 22:28:22

请教各位大佬，以前年度在6月份测试开了一张普票，忘了作废，跨月后红冲的。但因为跨月了，只能季度报先报税款交了，7月作废后没有做重新开票，多交的增值税和附加税一直挂在掌上，就几块钱，，要怎么操作比较好，一定要去税务局做退税吗？

可以不退税，直接调账到营业外支出就行了

那就是借营业外支出，dai应交税费～增值税/附加税？

是的

这样调是没问题的吧？怕明天领导又来问

没问题

好的，谢谢老师～

不客气

应该是借，应交税费

冲营业外支出或者管理费用

你应交税费是dai方余额多吧

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2022-02-16 22:28安然自若

请教各位大佬，以前年度在6月份测试开了一张普票，忘了作废，跨月后红冲的。但因为跨月了，只能季度报先报税款交了，7月作废后没有做重新开票，多交的增值税和附加税一直挂在掌上，就几块钱，，要怎么操作比较好，一定要去税务局做退税吗？

会计宝

会计宝

小小2022-02-16 22:29

可以不退税，直接调账到营业外支出就行了

2022-02-16 22:31安然自若

那就是借营业外支出，dai应交税费～增值税/附加税？

会计宝

会计宝

小小2022-02-16 22:31

是的

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