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老师，你好，专票勾选认证不抵扣是体现在附表二，待抵扣进项税额中的“本期已认真相符且本期未申报抵扣”中吗？

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2022/2/22 15:49:35

老师，你好，专票勾选认证不抵扣是体现在附表二，待抵扣进项税额中的“本期已认真相符且本期未申报抵扣”中吗？

以后也不抵扣了吗

是的，因为是购买员工福利的

进项税额转出栏次填写

填了待抵扣进项税额中的“本期已认真相符且本期未申报抵扣”还要在进项转出那栏填写吗？我做账的时候账上是没有做这笔进账的，还需要转出吗？

这个业务属于进项税额转出，只要在“增值税纳税申报表附列资料（表二）”里的进项税额转出第20栏填写

第20栏是：红字专用发票信息表注明的进项税额哦

你截图一下

表二完整的图

你这个业务属于第15栏

那本期已认证相符且本期未申报就不用填写了吗

不需要

填完后，你与主表核对一下

补充：如果进项发票在勾选时选择勾选不抵扣，因为没有认证，所以不需要做进项税额转出

第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏：分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额明细情况。

第24至34栏“三、待抵扣进项税额”各栏：分别反映纳税人已经取得，但按税法规定不符合抵扣条件，暂不予在本期申报抵扣的进项税额情况及按税法规定不允许抵扣的进项税额情况。

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2022-02-22 15:49Jodie .li🧡

老师，你好，专票勾选认证不抵扣是体现在附表二，待抵扣进项税额中的“本期已认真相符且本期未申报抵扣”中吗？

会计宝

会计宝

小智2022-02-22 15:51

以后也不抵扣了吗

2022-02-22 15:52Jodie .li🧡

是的，因为是购买员工福利的

会计宝

会计宝

小智2022-02-22 15:54

进项税额转出栏次填写

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