请问老师 收到进项票 把进项放进待认证 (图一)实际认证的时候我在转到进项(图二)然后结转是这样(图三) 可以这么做分录吗

2022/2/25 14:22:55

请问老师 收到进项票 把进项放进待认证 (图一)实际认证的时候我在转到进项(图二)然后结转是这样(图三) 可以这么做分录吗

第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税

有留抵

一般不用处理

有留抵不用交税,上述的分录不用做

您的第三笔分录也不用做

待认证的进项不用转出来吗

不用转到进项里吗

待认证进项的发票认证抵扣时需要从应交税费-待认证进项科目转至应交税费-应交增值税进项科目

您 的第二笔是对的

那我把第三笔删除就可以了是吗

是的

如果是需要缴纳增值税 就按照您前面说的 借转出 dai未交 是吗

是的

缴纳增值税 借未交 dai银行 ?

好的 谢谢老师

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

Yan税务师,中级会计师答疑老师
向老师提问

2022-02-25 14:2223400791

请问老师 收到进项票 把进项放进待认证 (图一)实际认证的时候我在转到进项(图二)然后结转是这样(图三) 可以这么做分录吗
会计宝

2022-02-25 14:5523400791

会计宝
会计宝

2022-02-25 14:5523400791

会计宝
会计宝

2022-02-25 14:5523400791

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-02-25 14:25

第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税

2022-02-25 14:2723400791

有留抵
会计宝
会计宝

Yan2022-02-25 14:28

一般不用处理
会计宝

Yan2022-02-25 14:28

有留抵不用交税,上述的分录不用做
会计宝

Yan2022-02-25 14:29

您的第三笔分录也不用做

2022-02-25 14:3023400791

待认证的进项不用转出来吗
会计宝

2022-02-25 14:3023400791

不用转到进项里吗
会计宝
会计宝

Yan2022-02-25 14:32

待认证进项的发票认证抵扣时需要从应交税费-待认证进项科目转至应交税费-应交增值税进项科目
会计宝

Yan2022-02-25 14:32

您 的第二笔是对的

2022-02-25 14:3323400791

那我把第三笔删除就可以了是吗
会计宝
会计宝

Yan2022-02-25 14:33

是的

2022-02-25 14:3523400791

如果是需要缴纳增值税 就按照您前面说的 借转出 dai未交 是吗
会计宝
会计宝

Yan2022-02-25 14:35

是的

2022-02-25 14:3623400791

缴纳增值税 借未交 dai银行 ?
会计宝
会计宝

Yan2022-02-25 14:37

2022-02-25 14:3823400791

好的 谢谢老师
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (20条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈