平时我做都是每个月结转增值税的 接了这个一直没有结转的账 不知道怎么结转分录怎么做呢 之前的入账是这样的分录 购入 借 原材料 应交税费 进 贷银行存款 (如当时入帐待验证的 借的就是待认证进项,后期验证时借应交税费 进项 贷应交税费 待认证进项) 销售 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 销 交税时 借应交税费 已交税金 贷银行存款

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2023/2/11 17:38:29

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月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额)

这个我知道老师 我是说我刚接手这个账 然后呢之前是人家做的 一直都没有结转 我想把去年一年的结转应该怎么做呢

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-未交增值税

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把去年应交税费的明细捋清楚,然后根据上面分录结转就行了

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2023-02-11 17:38匿名提问

平时我做都是每个月结转增值税的 接了这个一直没有结转的账 不知道怎么结转分录怎么做呢 之前的入账是这样的分录 购入 借 原材料 应交税费 进 dai银行存款 (如当时入帐待验证的 借的就是待认证进项,后期验证时借应交税费 进项 dai应交税费 待认证进项) 销售 借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 销 交税时 借应交税费 已交税金 dai银行存款
会计宝

2023-02-11 17:29匿名提问

会计宝
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小妮老师2023-02-11 17:41

月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额)

2023-02-11 17:42匿名提问

这个我知道老师 我是说我刚接手这个账 然后呢之前是人家做的 一直都没有结转 我想把去年一年的结转应该怎么做呢
会计宝
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小妮老师2023-02-11 17:42

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-未交增值税
会计宝

小妮老师2023-02-11 17:42

查明细
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小妮老师2023-02-11 17:43

把去年应交税费的明细捋清楚,然后根据上面分录结转就行了

2023-02-11 17:43匿名提问

好吧~_~
会计宝
小妮老师

小妮老师2023-02-11 17:44

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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