账本中应交税费的期末余额为-10118.15 增值税申报表中期末留底税额为9275.96 两者相差842.19 已经查到了是因为第一本2020年一月的账本期初余额就不对 这种情况我应该怎么做分录才能对得上呢

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2022/3/2 9:24:00

账本中应交税费的期末余额为-10118.15 增值税申报表中期末留底税额为9275.96 两者相差842.19 已经查到了是因为第一本2020年一月的账本期初余额就不对 这种情况我应该怎么做分录才能对得上呢

同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表

可是申报表期末余额是自己跳出来的呀 进项销项都是国税网自动导入的呀

同学你更正申报后,后面也要更正申报,会自动跳出

不是的呀 我的意思是 进销项确实没错 是账本期初录错了 报表并没有错误 我应该怎么做分录

本期错了-_-||是哪个科目错了

应交税费

科目余额表应交税费期末余额啊

我应该做什么样的分录调整

dai方多你就直接转到借方,dai方是营业外收入

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2022-03-02 09:24花椒

账本中应交税费的期末余额为-10118.15 增值税申报表中期末留底税额为9275.96 两者相差842.19 已经查到了是因为第一本2020年一月的账本期初余额就不对 这种情况我应该怎么做分录才能对得上呢
会计宝
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venus老师2022-03-02 09:24

同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表

2022-03-02 09:26花椒

可是申报表期末余额是自己跳出来的呀 进项销项都是国税网自动导入的呀
会计宝
会计宝

venus老师2022-03-02 09:41

同学你更正申报后,后面也要更正申报,会自动跳出

2022-03-02 09:47花椒

不是的呀 我的意思是 进销项确实没错 是账本期初录错了 报表并没有错误 我应该怎么做分录
会计宝
会计宝

venus老师2022-03-02 10:19

本期错了-_-||是哪个科目错了

2022-03-02 10:20花椒

应交税费
会计宝

2022-03-02 10:21花椒

科目余额表应交税费期末余额啊
会计宝

2022-03-02 10:21花椒

我应该做什么样的分录调整
会计宝
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venus老师2022-03-02 10:35

dai方多你就直接转到借方,dai方是营业外收入
venus老师

venus老师2022-03-02 10:36

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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