老师 请问下,小规模纳税人1月交税的时候增值税比计提的多怎样做会计分录?

2022/3/9 15:10:36

老师 请问下,小规模纳税人1月交税的时候增值税比计提的多怎样做会计分录?

为什么会多呢

是因为之前的会计2021年没有按照报表申报,主营业务收入第三季度报少了,第四季度多报了

是不是增值税与收入入账时算错了

没有按报表申报是什么意思?

他没有按照做账出来的财务报表在税务系统里面申报,财务软件系统里面的数据和税务局系统里的数据不一样

为什么会不一样呢?,是存在减免吗?

因为久未得到您的回复,不知道您的实际情况,请您跟踪一下多交的原因,如果属于多交可以申请退税,如果属于少计提的建议调整账务

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-03-09 15:10王亚涛

老师 请问下,小规模纳税人1月交税的时候增值税比计提的多怎样做会计分录?
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-09 15:18

为什么会多呢

2022-03-09 16:10王亚涛

是因为之前的会计2021年没有按照报表申报,主营业务收入第三季度报少了,第四季度多报了
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:27

是不是增值税与收入入账时算错了
会计宝

Yan2022-03-09 16:28

没有按报表申报是什么意思?

2022-03-09 16:42王亚涛

他没有按照做账出来的财务报表在税务系统里面申报,财务软件系统里面的数据和税务局系统里的数据不一样
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:43

为什么会不一样呢?,是存在减免吗?
会计宝

Yan2022-03-10 17:10

因为久未得到您的回复,不知道您的实际情况,请您跟踪一下多交的原因,如果属于多交可以申请退税,如果属于少计提的建议调整账务

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