老师好，我们新接手了一家公司，说原始凭证都没有了，可税局增值税留底税还有十几万，如果我想解决这个问题，退税是不可能了，那能不能考虑把增值税转入营业外收入，交了企业所得税，这样是需要提供什么手续可以做这一步？

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2022/3/11 16:19:48

留抵税额转营业外收入？

留抵税额留着抵扣以后的销项税额不可以么

不能了

他家以前的原始凭证都没有了

如果用来抵扣，以后查账，拿不出这十几万的资料

就算你账上可以这样处理，但是税务局认可么

可不可以进项税转出，我做了收入，给人家税局出了所得税

可以的

这个具体问问税局需要什么资料，我感觉这个到像是也能行得通

是的，可以这么操作，具体需要哪些材料问下税务局

嗯，感谢老师，感觉自己这个中级白考了，好多都得来会计宝咨询，😃

没事，毕竟实操和理论还是有区别的

谢谢

如果发票较少，可以联系销售方原始发票复印件也可以抵扣，

一些损失那么多税额也是很亏的

不行了，20年企业，呆账，好多牵连，真就不如吃亏了

接手过来也就不用他，主要是想用他的资质开展业务

全部是租赁

那可以的

但是税总得报，一直吊着也不是回事

是的

处理了就安心了

是的是的

补充：通常进项税额转出计入相应的成本或者费用，没有发票所得税汇算时纳税调整

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2022-03-11 16:19匿名提问

安叔老师2022-03-11 16:21

留抵税额转营业外收入？

安叔老师2022-03-11 16:22

留抵税额留着抵扣以后的销项税额不可以么

2022-03-11 16:25匿名提问

不能了

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