我们公司2月银行流水收到对面一笔21万的款,备注往来款应该怎么做分录,3🈷️份又给对面转了100万分20笔车位费,又该怎么做分录呢

2022/3/15 11:23:29

我们公司2月银行流水收到对面一笔21万的款,备注往来款应该怎么做分录,3🈷️份又给对面转了100万分20笔车位费,又该怎么做分录呢

2月份:借:银行存款 21,dai:其他应付款

3月份是你们给对方转了100万的车位费?对方要给你们开具发票吗?

没有说,目前就是2月给我们转了21万,3月我们给他转了100万备注是车位飞

这个你最好要问清楚

你们转的那100万包不包括上个月别人给你们转的21万

不包括,是分开的。我们转的100万是小区车位定金。转给对面的就类似我们是中间商。别人跟我们买,我们也是和对面买的,所以转给对面100万

那你付出的100万就挂预付帐款

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-03-15 11:23eun

我们公司2月银行流水收到对面一笔21万的款,备注往来款应该怎么做分录,3🈷️份又给对面转了100万分20笔车位费,又该怎么做分录呢
会计宝
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谭老师2022-03-15 11:24

2月份:借:银行存款 21,dai:其他应付款
会计宝

谭老师2022-03-15 11:25

3月份是你们给对方转了100万的车位费?对方要给你们开具发票吗?

2022-03-15 11:50eun

没有说,目前就是2月给我们转了21万,3月我们给他转了100万备注是车位飞
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-15 11:56

这个你最好要问清楚
会计宝

谭老师2022-03-15 11:56

你们转的那100万包不包括上个月别人给你们转的21万

2022-03-15 12:56eun

不包括,是分开的。我们转的100万是小区车位定金。转给对面的就类似我们是中间商。别人跟我们买,我们也是和对面买的,所以转给对面100万
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-15 13:07

那你付出的100万就挂预付帐款

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