票收入 请问老师,我公司是酒店行业,每月都有未开票收入,按时申报,因有团队入住,都会集中在一个月开具发票,导致我有的月份会开超发票,这种发票是提前一个月开具出来,第二个月红冲合适,换是直接去办税大厅,将开超的发票用负数做收入,用哪种方法合适

2022/3/18 22:36:25

票收入 请问老师,我公司是酒店行业,每月都有未开票收入,按时申报,因有团队入住,都会集中在一个月开具发票,导致我有的月份会开超发票,这种发票是提前一个月开具出来,第二个月红冲合适,换是直接去办税大厅,将开超的发票用负数做收入,用哪种方法合适

发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了?

如果是多开了需要冲红

是因为1月2月份的发票没有开,集中在三月份将1月2月的发票一起开出来,导致三月份的发票开超,我们是一般纳税人

1月、2月未开发票,一直做着未开票收入正数,所以在3月份申报所得税的时候需要在未开票收入部分填写负数

因为团队要求,他们通知开票我们才能开票,那后期我直接在当月开具发票,次月在红冲,或者是当月正常申报未开票收入,等到开超那一个月未开票收入填写负数,这两种办法,哪个风险比较小一点

当月开具发票为啥要红冲呢,留着后期给他们不行吗?

你这两个方法肯定是第二种风险小的

不行,他们的要求是核对后要集中开票

那就是用未开票收入然后负数申报

好的谢谢

不客气

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2022-03-18 22:3633483454

票收入 请问老师,我公司是酒店行业,每月都有未开票收入,按时申报,因有团队入住,都会集中在一个月开具发票,导致我有的月份会开超发票,这种发票是提前一个月开具出来,第二个月红冲合适,换是直接去办税大厅,将开超的发票用负数做收入,用哪种方法合适
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木言2022-03-18 22:40

发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了?
会计宝

木言2022-03-18 22:56

如果是多开了需要冲红

2022-03-18 23:0033483454

是因为1月2月份的发票没有开,集中在三月份将1月2月的发票一起开出来,导致三月份的发票开超,我们是一般纳税人
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木言2022-03-18 23:02

1月、2月未开发票,一直做着未开票收入正数,所以在3月份申报所得税的时候需要在未开票收入部分填写负数

2022-03-18 23:0833483454

因为团队要求,他们通知开票我们才能开票,那后期我直接在当月开具发票,次月在红冲,或者是当月正常申报未开票收入,等到开超那一个月未开票收入填写负数,这两种办法,哪个风险比较小一点
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木言2022-03-18 23:18

当月开具发票为啥要红冲呢,留着后期给他们不行吗?
会计宝

木言2022-03-18 23:19

你这两个方法肯定是第二种风险小的

2022-03-18 23:2133483454

不行,他们的要求是核对后要集中开票
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木言2022-03-18 23:22

那就是用未开票收入然后负数申报

2022-03-18 23:2633483454

好的谢谢
会计宝
会计宝

木言2022-03-18 23:33

不客气

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