公司是去年12月份成立的 12月没做账银行只有一笔借款进账、发了一笔工资和开银行账户的手续费支出请问企业所得税汇算清缴怎么报呢

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2022/3/31 9:06:03

那你1月报税12的总报了呀，财务报表去税务系统打印出来，按照利润表报汇算清缴

之前都是零申报dc

那就都是0呢

那我12月那几笔流水没有影响吗

你做到后面呀

不过我奇怪你有发工资，不晓得你是怎么0报

增值税是零申报的

所得税呢

利润表呢

你按利润表的数据填汇算清缴表，有科目余额表更好，没有也无所谓，反正就1个工资

之前只报过增值税

我刚刚进电子税务局看到10月-12月企业所得税季报是零申报的了😅

可以更正申报吗

那你们4季度所得税就是漏了

可以更正，你如果更正的话，我建议你12月启帐把12月的银行做进去，出报表，然后4季度更正申报，汇算清缴就按利润表和科目余额表填

哦哦上面显示利润是亏损的然后有管理费用有余额是正常的吗

是有管理费用呀

管理费用在利润表上，科目余额表中管理费用是结平了的

我刚刚点进去更正没有看到有填写管理费用那些的

我说的利润表

所得税申报表肯定没有

你帐都不做的呀

你申报是按利润表来的

我一月份来的开始做账的之前的没做

利润表是在那呢是现在这个汇算清缴里面吗

你做账不晓得利润表呀

财务软件里，你帐做完了结账就有利润表

哦哦。我以为你说申报填写的利润表

看你要不要返回去把12月帐做进去

不返回去的话，那么你就把12月税务系统的财务报表打印出来，按上面数据填汇算清缴报表

我从一月份开始建账的照之前的余额

那我四季度的企业所得税就把这里改一下吗

亲，你如果不去把12月的帐做回去，你这里更正有什么意义

你这所得税申报也是按照你12月的利润表填的

你账面是啥就是啥，你光更正这里有什么用

那我现在怎么做呢

我前面说过了你都不看

2种1是把12月的帐做到12月出财务报表，去电子税务局更正申报，汇算清缴按照帐来填写

2去电子税务局把申报的财务报表打印出来按照上面数据填汇算清缴报表

之前21年的财务报表也是零申报的😰

看我上面说的，你自己看你想按哪个来

财务报表数据为零这样是不是只能把12月份的账做出来

最好是按照1来

你如果想偷懒就按2

按照1 万我需要把财务报表那些都更正了是吧

对

这里更改照12出的报表对吗老师

是

？

但是管理费用只有开办费这几个选填

哎，你没填过对吧

你直接填14就可以

嗯嗯

老师我们小微现金流量表可填可不填吧

不填，我从来不填的，你是不是自己选择的时候选择出来的，现在都是只资产负债表和利润表

我报送财务报表它里面就有资产负债表利润表现金流量表

四季度的企业所得税更正就把资产照资产负债表是的填写就可以了吗。

哎，所得税是看利润表

嗯嗯我是说是四季度的报表除了从业人数和资产其他的不需要更改吧也没有数据

你有改动数据就改动没改动的就不用改动，就这么简单

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2022-03-31 09:0647557318

公司是去年12月份成立的 12月没做账银行只有一笔借款进账、发了一笔工资和开银行账户的手续费支出请问企业所得税汇算清缴怎么报呢

易老师2022-03-31 09:07

那你1月报税12的总报了呀，财务报表去税务系统打印出来，按照利润表报汇算清缴

2022-03-31 09:2447557318

之前都是零申报dc

易老师2022-03-31 09:25

那就都是0呢

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