你好,我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求,这个开票收入已经在20年7月份补申报过了,请问这个月申报的时候,应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额?是主表还是附表?申报之前要不要进行发票认证?

2022/4/1 20:14:53

你好,我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求,这个开票收入已经在20年7月份补申报过了,请问这个月申报的时候,应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额?是主表还是附表?申报之前要不要进行发票认证?

附表1

需要发票认证抵扣进项

附表1填未开票收入负数292035.39

是在“未开具发票”销售额所对应的单元格中填写这个数?

但是你们系统如果不能通过就需要去大厅申报

好的

对,填销售额和销项

销售额填写–292035.39,销项应纳税额填写–37964.60对吧?

你看开票收入对应的销项是多少就填多少

好的,收入和税额都是填写负数吧?

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-04-01 20:14匿名提问

你好,我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求,这个开票收入已经在20年7月份补申报过了,请问这个月申报的时候,应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额?是主表还是附表?申报之前要不要进行发票认证?
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2022-04-01 20:53匿名提问

会计宝
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2022-04-01 20:53匿名提问

会计宝
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易老师2022-04-01 20:20

附表1
会计宝

易老师2022-04-01 20:21

需要发票认证抵扣进项
会计宝

易老师2022-04-01 20:22

附表1填未开票收入负数292035.39

2022-04-01 20:02匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-04-01 20:37

2022-04-01 20:37匿名提问

是在“未开具发票”销售额所对应的单元格中填写这个数?
会计宝
会计宝

易老师2022-04-01 20:37

但是你们系统如果不能通过就需要去大厅申报

2022-04-01 20:37匿名提问

好的
会计宝
会计宝

易老师2022-04-01 20:37

对,填销售额和销项

2022-04-01 20:43匿名提问

销售额填写–292035.39,销项应纳税额填写–37964.60对吧?
会计宝
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易老师2022-04-01 20:48

你看开票收入对应的销项是多少就填多少

2022-04-01 20:51匿名提问

好的,收入和税额都是填写负数吧?
会计宝
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易老师2022-04-01 20:53

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