老师,请问我去年的企业所得税计提多了,还没有年报,该怎么做呀?

2022/4/6 10:36:33

老师,请问我去年的企业所得税计提多了,还没有年报,该怎么做呀?

汇算时如果发现多计提了,红冲就好

实在12月份红冲还是1月份红冲呢?

如果可以反结帐到12月份,可以直接修改凭证

如果不能,汇算时再红冲多提部分

直接修改凭证,那会不会和我今天1月申报的去年第四季度的报表有冲突呀?

直接修改凭证的话,那我1月份申报的第四季度报表不就是错误的吗?那要不要去税务局改报表呢?

第四季度报表有变化,但你还没有报年报,年度报表按正确的报就好

第四季度报表有变化,但你还没有报年报,年度报表按正确的报就好

如果不想这样,你汇算后再调整也可以

如果是汇算后调整怎么做账呢?

小规模纳税人

多计提部分红冲就好

那是不是在做完年报后再红冲?还是今年1月份的账就可以红冲呢?

汇算后比较好

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-04-06 10:3644505046

老师,请问我去年的企业所得税计提多了,还没有年报,该怎么做呀?
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:38

汇算时如果发现多计提了,红冲就好

2022-04-06 10:4044505046

实在12月份红冲还是1月份红冲呢?
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:42

如果可以反结帐到12月份,可以直接修改凭证
会计宝

高老师2022-04-06 10:42

如果不能,汇算时再红冲多提部分

2022-04-06 10:4544505046

直接修改凭证,那会不会和我今天1月申报的去年第四季度的报表有冲突呀?
会计宝

2022-04-06 10:4644505046

直接修改凭证的话,那我1月份申报的第四季度报表不就是错误的吗?那要不要去税务局改报表呢?
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:49

第四季度报表有变化,但你还没有报年报,年度报表按正确的报就好
会计宝

高老师2022-04-06 10:49

第四季度报表有变化,但你还没有报年报,年度报表按正确的报就好
会计宝

高老师2022-04-06 10:50

如果不想这样,你汇算后再调整也可以

2022-04-06 10:5444505046

如果是汇算后调整怎么做账呢?
会计宝

2022-04-06 10:5444505046

小规模纳税人
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:54

多计提部分红冲就好

2022-04-06 10:5644505046

那是不是在做完年报后再红冲?还是今年1月份的账就可以红冲呢?
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:56

汇算后比较好

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