小规模纳税人第一季度开了一张发票,因为打印机问题,发票打废了,但是开票员忘了作废,本月才发现,然后开了一张红字发票,但是这个发票已经缴税了,4月份开始,小规模纳税人普票又不需要缴税了,那这个情况该咋整啊

2022/4/9 15:17:45

小规模纳税人第一季度开了一张发票,因为打印机问题,发票打废了,但是开票员忘了作废,本月才发现,然后开了一张红字发票,但是这个发票已经缴税了,4月份开始,小规模纳税人普票又不需要缴税了,那这个情况该咋整啊

4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票

即1%

红字发票已经开了,但是这个税款也已经缴了,下个月普票不用交税,那这个税款不就是为负数了

不重开蓝字发票了吗

还是当时是开了两张一样的发票,有一张要作废的,忘了作废,现在只需要把忘记作废的发票红冲了就可以了

不重新开了蓝字发票了

第一季度销售额超45万了?

那可以申请退税

或者你们有开专票吗

有开专票

这样可以咨询一下税局,可不可以不申请退税,抵专票的税款

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2022-04-09 14:5470917733

小规模纳税人第一季度开了一张发票,因为打印机问题,发票打废了,但是开票员忘了作废,本月才发现,然后开了一张红字发票,但是这个发票已经缴税了,4月份开始,小规模纳税人普票又不需要缴税了,那这个情况该咋整啊
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绾绾2022-04-09 15:02

4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票
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即1%

2022-04-09 15:0470917733

红字发票已经开了,但是这个税款也已经缴了,下个月普票不用交税,那这个税款不就是为负数了
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绾绾2022-04-09 15:04

不重开蓝字发票了吗
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绾绾2022-04-09 15:06

还是当时是开了两张一样的发票,有一张要作废的,忘了作废,现在只需要把忘记作废的发票红冲了就可以了

2022-04-09 15:0770917733

不重新开了蓝字发票了
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绾绾2022-04-09 15:08

第一季度销售额超45万了?

2022-04-09 15:0970917733

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绾绾2022-04-09 15:15

那可以申请退税
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绾绾2022-04-09 15:15

或者你们有开专票吗

2022-04-09 15:1570917733

有开专票
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绾绾2022-04-09 15:18

这样可以咨询一下税局,可不可以不申请退税,抵专票的税款

2022-04-09 15:1970917733

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绾绾2022-04-09 15:20

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