总公司转了600万给我们还贷款，贷款还了之后，又贷了600万，460万转给了总公司，140万转给了合作客户，总公司和客户又把钱转到了另一个分公司，分公司转给我们，又还了一笔贷款，这种情况，是怎么做账啊😭😭😭

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2022/4/11 13:59:46

总公司转了600万给我们还dai款，dai款还了之后，又dai了600万，460万转给了总公司，140万转给了合作客户，总公司和客户又把钱转到了另一个分公司，分公司转给我们，又还了一笔dai款，这种情况，是怎么做账啊😭😭😭

要被绕晕了

借银行存款dai，短期借款600万。借其他应收款总公司460。分公司140dai银行存款。借银行存款dai，其他应收款分公司600万。借短期借款dai银行存款600万。

就是正常的把每一笔都记录上对不对

隔壁的会计告诉我可以把有些互抵简化

对

最好不要简化的吧

不能简化。

那总公司付给客户的钱，误转给了我们，现在让我们直接打给客户，这种怎么办啊

可以操作吗

已退回总公司。

退回总公司最好是不是

是的。你退回，让他再打给客户。

但是总公司那边有疫情

执意让我们这样操作

直接打客户

借其他应收款dai银行存款。

那就只能挂往来

那付客户的钱岂不是也要多一笔

正常，你是应该退回总公司的。不退的话。你挂往来做帐。但最后是帐不会平的。

我们隔壁的会计竟然直接让我把上次的收款回冲

😂😂

这这这

这个这样搞会不会有问题

这是不同的业务

要在帐面上留下轨迹的。

要不以后有人再问起你。你自己都不知道咋弄的了。

直接写摘要里面可以吗

说明白了吧？你就按我做。

🌝🌝🌝

好的

听专业的

谢谢老师哦

不客气

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2022-04-11 13:59小土豆

2022-04-11 14:00小土豆

要被绕晕了

夏老师2022-04-11 14:01

借银行存款dai，短期借款600万。借其他应收款总公司460。分公司140dai银行存款。借银行存款dai，其他应收款分公司600万。借短期借款dai银行存款600万。

2022-04-11 14:04小土豆

就是正常的把每一笔都记录上对不对

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