发现去年金额记错了咋办损益类的

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2022/4/13 16:46:42

发现去年金额记错了咋办损益类的

可以退过以前年度损益调整或未分配利润来调整

老师,可以先红字冲销后,在用蓝字写一笔正确金额吗

不能

你红字冲销会影响2022年的损益

那调整的分录咋做老师麻烦问一下

业务详细点

通讯费发票的金额为12400元,我写成了1240了元

那付款了吗?

那你付款差额是怎么处理的?

今天才刚发现的

一部分是店长垫付的

借:以前年损益调整或未分配利润 11160,dai:其他应付款11160

老师,其他应付款的二级明细就写店长名字是吗?

是的

老师,不好意思,我刚才往我多记前翻了一下,这个发票多记了一次。但多记的金额不合适

我可以写成借其他应付款dai未分配利润啊

可以

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2022-04-13 16:41二三

发现去年金额记错了咋办损益类的
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 16:41

可以退过以前年度损益调整或未分配利润来调整

2022-04-13 16:43二三

老师,可以先红字冲销后,在用蓝字写一笔正确金额吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 16:43

不能
会计宝

谭老师2022-04-13 16:44

你红字冲销会影响2022年的损益

2022-04-13 16:44二三

那调整的分录咋做老师麻烦问一下
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 16:44

业务详细点

2022-04-13 16:46二三

通讯费发票的金额为12400元,我写成了1240了元
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 16:47

那付款了吗?

2022-04-13 16:47二三

会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 16:48

那你付款差额是怎么处理的?

2022-04-13 16:48二三

今天才刚发现的
会计宝

2022-04-13 16:49二三

一部分是店长垫付的
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 16:49

借:以前年损益调整或未分配利润 11160,dai:其他应付款11160

2022-04-13 16:50二三

老师,其他应付款的二级明细就写店长名字是吗?
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 16:50

是的

2022-04-13 17:06二三

老师,不好意思,我刚才往我多记前翻了一下,这个发票多记了一次。但多记的金额不合适
会计宝

2022-04-13 17:07二三

我可以写成借其他应付款dai未分配利润啊
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-13 17:08

可以
谭老师

谭老师2022-04-13 17:09

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