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劳务公司季度申报时显示当期销售额填报异常，上个月用劳务公司开了两张税率1%的普通发票共133569.63元，改怎么重新申报啊？怎么填写表格？

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2022/4/14 14:13:49

劳务公司季度申报时显示当期销售额填报异常，上个月用劳务公司开了两张税率1%的普通发票共133569.63元，改怎么重新申报啊？怎么填写表格？

那你是怎么申报的

就是销售额填在了哪一行里

我点的零申报，一个季度不是有45万的免税销售额吗？

但是销售额哪里要填的

就是开具普票不超45万免增值税，但是数据还是要填的

不知道在哪里填，只有百分之三、五的征收率，我开的百分之一的票在哪里填啊？

个体工商户吗

填在11行

可以

老师，填好后申报成功了，我把销售额填在11行了，但他税款计算出来有4007.09元呢，发票上的税额只有1322.47元？这个我有点不理解，这4007的金额是什么意思钱怎么来的

133569.63*0.03=4007.09

填报的跟你票面税率不一致的

因为申报是按照3%来申报的

哦哦，好的谢谢老师了

不用谢哈~

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2022-04-14 14:1395806542

劳务公司季度申报时显示当期销售额填报异常，上个月用劳务公司开了两张税率1%的普通发票共133569.63元，改怎么重新申报啊？怎么填写表格？

会计宝

2022-04-14 14:4995806542

会计宝

会计宝

会计宝

大宁老师2022-04-14 14:17

那你是怎么申报的

会计宝

大宁老师2022-04-14 14:17

就是销售额填在了哪一行里

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