这些费用计提不太明白

2022/4/15 15:24:19

这些费用计提不太明白

已计提利息那部分?

老师重新问您一个问题 预付款付了,货来了做了暂估,这两笔分录做完后,预付款也有余额,应付暂估也有余额,来发票是冲预付还是应付暂估

你说是付款的,到的货和发票三者都不相符

预付款有余额说明货到的少,货和发票不相符你问下发票是依据什么开的

是一月预付款30000 二月还没发票做暂估入库,借库存商品,dai应付账款_应付暂估

现在还没来发票,预付账款余额30000,应付暂估余额30000

这样做的分录对吗?来发票后冲应付暂估,那预付账款余额怎么冲为0

预付的和发货的是同一家公司?

是的

那你2月份暂估入库的时候dai方应该冲减预付账款

借库存商品30000dai预付账款30000 那怎么提现应付暂估

如果预付款付的款和这批货有关就着那股入库的时候就冲减预付账款

等你收到发票了红冲原来暂估入库的凭证,在重新做一张

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-04-15 15:2486724946

这些费用计提不太明白
会计宝

2022-04-15 15:1986724946

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 15:27

已计提利息那部分?

2022-04-15 15:2986724946

老师重新问您一个问题 预付款付了,货来了做了暂估,这两笔分录做完后,预付款也有余额,应付暂估也有余额,来发票是冲预付还是应付暂估
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 15:31

你说是付款的,到的货和发票三者都不相符
会计宝

小妮老师2022-04-15 15:31

预付款有余额说明货到的少,货和发票不相符你问下发票是依据什么开的

2022-04-15 15:4386724946

是一月预付款30000 二月还没发票做暂估入库,借库存商品,dai应付账款_应付暂估
会计宝

2022-04-15 15:4386724946

现在还没来发票,预付账款余额30000,应付暂估余额30000
会计宝

2022-04-15 15:4386724946

这样做的分录对吗?来发票后冲应付暂估,那预付账款余额怎么冲为0
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 15:44

预付的和发货的是同一家公司?

2022-04-15 15:4686724946

是的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 15:49

那你2月份暂估入库的时候dai方应该冲减预付账款

2022-04-15 15:5286724946

借库存商品30000dai预付账款30000 那怎么提现应付暂估
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 15:59

如果预付款付的款和这批货有关就着那股入库的时候就冲减预付账款
会计宝

小妮老师2022-04-15 16:00

等你收到发票了红冲原来暂估入库的凭证,在重新做一张

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