请问，免税简易进项税转出异常，是什么意思？应该怎么自查，我们是一般纳税人

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2022/4/21 11:30:58

就是你所购进的货物是用于生产免税或简易计税的，其购进货物的进项税是不能抵扣需要做进项转出

你查一下有没有刚说的那两种情况的进项税有抵扣过

每个月的免税申报时都填了免税里了

这里说的是进项税

你那是销售税

嗯，进项税也没抵扣，没做转出

你所购进的货物是用于生产免税销售的进项有没有转出

意思对方单位给我们开免税发票，我们需要进项转出吗

没有转出

对方单位给你开的增值税专用发票，这部份货物又是生产免税销售货物的，这部份进项税你有没有转出

没有

那你要把刚给你的那部份进项税做转出

难怪税务局让你自查

但是对方开的是普票，那我查一下开专票里有没有免税的？这个意思吧？

对方开的普通就存在这个问题

是的

好的，谢谢老师

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2022-04-21 11:30匿名提问

请问，免税简易进项税转出异常，是什么意思？应该怎么自查，我们是一般纳税人

谭老师2022-04-21 11:32

就是你所购进的货物是用于生产免税或简易计税的，其购进货物的进项税是不能抵扣需要做进项转出

谭老师2022-04-21 11:34

你查一下有没有刚说的那两种情况的进项税有抵扣过

2022-04-21 11:18匿名提问

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