我们小规模企业，16年有一笔企业所得税年报退税的，年代久远，现在专管员让去把报表调平，请问我该怎么调才不涉及其他报表的变动呢

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2022/4/25 9:44:25

调那一年的？

属于16年的，公司也是16年成立的

那要追溯调整到2016年的报表

退税的原因是什么呢？

利润亏损

那你可以把这部分要退的税挂账

怎么挂，我是要把16年所得税年报调平

哦哦哦，我以为是财务报表

调平的意思是不退税了嘛？

对，因为金额较小，专管员说退税太麻烦，要我们去把金额调平

那你们有没有纳税调整事项？

例如发票不合规的情况

都太久了，也是之前的会计人员做的

那你需要看下账

不然不知道从哪里调整哇

那怎么调整才不影响后面报的那些报表

纳税调整

就是如果调整的应纳税所得额刚好等于你预缴的数额，就可以不用退，如果调整的那些数是长期差异也不会影响以后的报表

就是要找出调增的金额嘛

长期差异是指那些数据呢

是的

例如你工资多计提，但实际没发放，以后也不可能发放

好的，谢谢老师

不用谢哈~

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2022-04-25 09:44匿名提问

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大宁老师2022-04-25 09:44

调那一年的？

2022-04-25 09:45匿名提问

属于16年的，公司也是16年成立的

大宁老师2022-04-25 09:48

那要追溯调整到2016年的报表

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