你好我总问下企业所得税年报,企业总收入只能天报表数字,其中还有个不征税收入,这个地方填写是不是有点问题

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2025/9/15 15:01:38

你好我总问下企业所得税年报,企业总收入只能天报表数字,其中还有个不征税收入,这个地方填写是不是有点问题

老提示我

我这个营业收入及时报表数字

但是我没有写错的,都是财务表数字

是不是可以忽略

本年企业总收入取数来源:填报纳税人本年以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入。注意事项:该收入为《企业所得税法》第六条规定的收入总额。包括:销售货物收入,提供劳务收入,转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入、租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入。

问题是总收入那里我修改:不了

本来就是自动数据

我就是不晓得那里不一致

报表上都是这个数

那为什么第四季度申报表上的不是这个数,是第四季度报错了么

你说第四季度财务申报表啊

财报和第四季度企业所得税申报表

我看看

嗯嗯

是的四季度是加上了不征税收入

应该没事吧

账上不征税收入是怎么入账的

政府部门打款

研发奖补

政府补助?那不算营业收入啊,第四季度营业收入填错了,建议更正

刚好像季度更正不了

我先把年度报了再说吧

季度申报可以更正的

上年写什么我已经完成年度的

什么上年

老师还有个问题

我企业所得税年度那是不是也要修改

总收入是299/收入总额也是299不征税为0吧

我以前写的总收入299,收入总额304,不征税5

以哪个哪个为准

应该按照第一个吧?如果到时候季度也修改了

这里的收入总额不仅仅指营业收入,还包括其他收入,比如转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入、租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入

收入总额填营业收入不对

那我A100000也要修改啊

第一个营业收入

不一样的,收入总额和营业收入不一样啊,范围不一样的,第1行“营业收入”:填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。本行根据“主营业务收入”和“其他业务收入”的数额填报。

第8行“(一)收入总额”:填报纳税人本年以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入总额。包括:销售货物收入,提供劳务收入,转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入,租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入。

范围不一样

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-15 15:0172419033

你好我总问下企业所得税年报,企业总收入只能天报表数字,其中还有个不征税收入,这个地方填写是不是有点问题
会计宝

2025-09-15 15:1072419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 15:1172419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 15:0272419033

老提示我
会计宝

2025-09-15 15:0272419033

我这个营业收入及时报表数字
会计宝

2025-09-15 15:0472419033

但是我没有写错的,都是财务表数字
会计宝

2025-09-15 15:0572419033

是不是可以忽略
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:05

本年企业总收入取数来源:填报纳税人本年以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入。注意事项:该收入为《企业所得税法》第六条规定的收入总额。包括:销售货物收入,提供劳务收入,转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入、租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入。
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2025-09-15 15:0672419033

问题是总收入那里我修改:不了
会计宝

2025-09-15 15:0772419033

本来就是自动数据
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:07

会计宝

2025-09-15 15:0872419033

我就是不晓得那里不一致
会计宝

2025-09-15 15:2372419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 15:0972419033

报表上都是这个数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:10

那为什么第四季度申报表上的不是这个数,是第四季度报错了么

2025-09-15 15:1072419033

你说第四季度财务申报表啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:11

财报和第四季度企业所得税申报表

2025-09-15 15:1272419033

我看看
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:14

嗯嗯

2025-09-15 15:1872419033

是的四季度是加上了不征税收入
会计宝

2025-09-15 15:1872419033

应该没事吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:19

账上不征税收入是怎么入账的

2025-09-15 15:1972419033

政府部门打款
会计宝

2025-09-15 15:1972419033

研发奖补
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:20

政府补助?那不算营业收入啊,第四季度营业收入填错了,建议更正

2025-09-15 15:2072419033

刚好像季度更正不了
会计宝

2025-09-15 15:2172419033

我先把年度报了再说吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:21

季度申报可以更正的

2025-09-15 15:2172419033

上年写什么我已经完成年度的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:23

什么上年

2025-09-15 15:2372419033

老师还有个问题
会计宝

2025-09-15 15:2372419033

我企业所得税年度那是不是也要修改
会计宝

2025-09-15 15:3872419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 15:2472419033

总收入是299/收入总额也是299不征税为0吧
会计宝

2025-09-15 15:2472419033

我以前写的总收入299,收入总额304,不征税5
会计宝

2025-09-15 15:2572419033

以哪个哪个为准
会计宝

2025-09-15 15:2572419033

应该按照第一个吧?如果到时候季度也修改了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:27

这里的收入总额不仅仅指营业收入,还包括其他收入,比如转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入、租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:27

收入总额填营业收入不对

2025-09-15 15:2872419033

那我A100000也要修改啊
会计宝

2025-09-15 15:2872419033

第一个营业收入
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:30

不一样的,收入总额和营业收入不一样啊,范围不一样的,第1行“营业收入”:填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。本行根据“主营业务收入”和“其他业务收入”的数额填报。
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:31

第8行“(一)收入总额”:填报纳税人本年以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入总额。包括:销售货物收入,提供劳务收入,转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入,租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入。
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:31

范围不一样

2025-09-15 15:3172419033

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 15:34

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-15 15:35

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