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工商年报里面的2021年减免税是1月份申报的增值税里面的本年累计的本期免税额+每个月的企业所得税季报表里面的减免所得税额之和嘛？

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2022/4/28 15:13:41

工商年报里面的2021年减免税是1月份申报的增值税里面的本年累计的本期免税额+每个月的企业所得税季报表里面的减免所得税额之和嘛？

填的是2021年企业享受的减免税的总额，包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等

是每个月总和还是就12月份的减免所得税

你这个表里面红框是减免的所得额，不是税。这个图里面，如无减免政策，那么应交企业所得税是8403.06*25%=2100.77，享受的减免税额等于2100.77-实际缴纳的210.08=1890.69

不是一样的嘛

哦哦，是一样的，看成是减免所得额了

对

那这个减免所得税额是一个季度的还是一整年的

是要加上每个季度申报报表里面的减免所得税额吧

你直接看第四季度减免所得额那里，因为他是累计的

不能四个季度相加

这个企业所得税季报不是9月到12月的嘛

但您填报的利润数据是全年累计的吧，计算税和减免税也是累计的

好的，谢谢老师啦！

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2022-04-28 15:13AAAAA lphigenity

工商年报里面的2021年减免税是1月份申报的增值税里面的本年累计的本期免税额+每个月的企业所得税季报表里面的减免所得税额之和嘛？

会计宝

会计宝

甘老师2022-04-28 15:16

填的是2021年企业享受的减免税的总额，包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等

2022-04-28 15:46AAAAA lphigenity

会计宝

会计宝

2022-04-28 15:19AAAAA lphigenity

是每个月总和还是就12月份的减免所得税

会计宝

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