21年暂估的成本,22年开票进来了,账务处理怎么做?

原标题:老师,21年暂估的成本,22年开票进来了,账务处理怎么做?

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2022/5/6 14:09:29

老师,21年暂估的成本,22年开票进来了,账务处理怎么做?

你暂估成本的分录怎么做的?

借主营业务成本 暂估 dai应付账款 暂估户

冲应付-暂估户,挂应付账款

直接借应付 暂估户 dai应付实际的 是吗

对

但是那比方说我暂估的是有16万 那我发票开进来只有9万 剩余的我想人员加进来 做工资 那这一块怎么弄呢

什么意思?,你暂估的成本多了?

是开进来的票还不够 那不够的部分我想用人员工资去抵

那不行

你跨年了

开进的票不够,你要做以前年度损益调整

那不够的部分怎么做呢

不够的部分做以前年度损益调整

好的 谢谢老师

不客气

老师 为什么汇算清缴的时候职工薪酬不需要调整 但是年度申报表有金额

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-06 14:09热忱

老师,21年暂估的成本,22年开票进来了,账务处理怎么做?
会计宝
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杨老师2022-05-06 14:10

你暂估成本的分录怎么做的?
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2022-05-06 14:11热忱

借主营业务成本 暂估 dai应付账款 暂估户
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-06 14:12

冲应付-暂估户,挂应付账款

2022-05-06 14:14热忱

直接借应付 暂估户 dai应付实际的 是吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-06 14:15

对

2022-05-06 14:16热忱

但是那比方说我暂估的是有16万 那我发票开进来只有9万 剩余的我想人员加进来 做工资 那这一块怎么弄呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-06 14:17

什么意思?,你暂估的成本多了?

2022-05-06 14:18热忱

是开进来的票还不够 那不够的部分我想用人员工资去抵
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-06 14:18

那不行
会计宝

杨老师2022-05-06 14:18

你跨年了
会计宝

杨老师2022-05-06 14:19

开进的票不够,你要做以前年度损益调整

2022-05-06 14:19热忱

那不够的部分怎么做呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-06 14:20

不够的部分做以前年度损益调整

2022-05-06 14:26热忱

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-06 14:27

不客气

2022-05-07 14:23热忱

老师 为什么汇算清缴的时候职工薪酬不需要调整 但是年度申报表有金额
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杨老师2022-05-07 14:24

平台要求单个问题单项解答,新问题请重新提问,谢谢
杨老师

杨老师2022-05-07 14:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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