你好，我发现上月做错账了，怎么调。上月留底税5421 89，销-进是5805.54。实际缴纳了383.65的税。我做账做错了。做成借应交税费增值税转出未交增值税383.65，贷应交税费未交增值税383.65了。

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2022/5/6 14:13:41

你好，我发现上月做错账了，怎么调。上月留底税5421 89，销-进是5805.54。实际缴纳了383.65的税。我做账做错了。做成借应交税费增值税转出未交增值税383.65，dai应交税费未交增值税383.65了。

5421.89留抵税

你留抵的税额科目也需要转到未交增值税这个科目

我不会做分录了，怎么做啊

之前留底税额有做的分录

你之前留抵的税额是什么科目

你需要把应交税费-转出未交增值税这个科目转到应交税费-增值税留抵税额

金额不一样啊，怎么做

哪里不一样

转出未交增值税余额是负的

那你未交增值税这个科目呢

现在还有余额么

我分录做的不对，不应该是5805.54－383.65＝5421.89。这个差额箱补分录吗

我补了分录5421.89，后还有余额－3034.45

3034.45哪里构成的

能看见截图吗？

你这个是未交增值税的科目么

余额怎么还有，之前还有税费没有交纳么

转出未交增值税科目

我接手就是有余额的

一般是没有余额的，都转到未交增值税这个科目的

之前不是代账公司做的，我直接接手过来的

现在怎么调呢？

如果有余额表示还有未交的税费

之前是代账公司做的

应交增值税进项，销账都有余额

可是都已经交了，没有可交的税了

之前的需要好好查查原因，你本月处理没有问题

你留抵的已经转到未交增值税了，

未交增值税，等交纳的时候冲销即可

之前的账不是我做的，我不调了，有没有什么隐患，汇算清缴已经做完了

需要查明原因的，不然一直都有余额

我不会查，应交税费，增值说余额0，就是未交增值税有余额，是负的

负数表示之前可能有预缴

我补的5421.89摘要写什么

留抵税额

好的

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2022-05-06 14:1313051990

2022-05-06 14:1513051990

5421.89留抵税

安叔老师2022-05-06 14:16

你留抵的税额科目也需要转到未交增值税这个科目

2022-05-06 14:1613051990

我不会做分录了，怎么做啊

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