想问一下今年1月报12月的增值税的时候报表上有留底税额这个我怎么做账如果不做的话账不平显示还有未交增值税

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2023/8/15 10:39:34

你账上的留底税额在哪个科目上表示

去年的会计没做

所以我想补上

你收到专票时税额是怎么入账的

今年的进项？借库存应交税-进 dai银行

然后借应交-销项 dai应交-进应交税-转出未交

之前的进项是不是没结转

差额是转出未交然后结转缴纳

去年的好像没做

今年的我都结转了

那去年的补结转

差额就是留底税额呗？

看应交增值税余额是在dai方

什么意思

看账上应交增值税余额现在是没有留底税额的

没太懂我现在就是想把留底税额的账补一下

意思是看账，现在是没有留底税额的

进项和销项结转，结平

留底税额在今年4月份用了但是用的是去年的留底

我想知道今年用了去年的留底税额怎么做账

要不然账上不还是显示我有没交的税嘛

进项和销项结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税，然后应交税费-应交增值税转出未交增值税再结转到应交税费-未交增值税

进项和销项结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税，如果去年有留底的话，应交税费-应交增值税转出未交增值税余额在借方

今年增值税抵减留底税额时，应交税费-应交增值税转出未交增值税余额会减少。比如今年的销项结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税

比如留底5万借应交税费_转出未交 5万 dai什么？

比如留底5万，应交税费_转出未交借方余额5万。假如本月只有销项没有进项，结转销项，借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费_转出未交，应交税费_转出未交借方余额是不是少了

结转销项前的账务怎么做

去年留底5万我今年4月份用了在5月份做一个账务处理

这个意思

5月做不了了做到8月里

结转销项前的账务怎么做，就是把进项和销项结转到应交税费_转出未交

如果有留底的话，应交税费_转出未交有借方余额

这是今年的

意思是再做一个去年的对不

不用再设置一个留底税额的科目吗

如果有留底的话，应交税费_转出未交有借方余额，使用留底税额，借应交税费-未交增值税 dai 应交税费_转出未交

貌似懂了

好的

这样做可以吗

"待抵扣进项税额"明细科目，核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证，按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。

可以

这回应该是弄明白啦

好的

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2023-08-15 10:39匿名提问

想问一下今年1月报12月的增值税的时候报表上有留底税额这个我怎么做账如果不做的话账不平显示还有未交增值税

patience2023-08-15 10:42

你账上的留底税额在哪个科目上表示

2023-08-15 10:43匿名提问

去年的会计没做

2023-08-15 10:43匿名提问

所以我想补上

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