想问一下有一张专票,有两份普通发票开了销项负数,可为什么税额是却是销项负数的税额减去专票的税额

2022/5/12 15:25:50

想问一下有一张专票,有两份普通发票开了销项负数,可为什么税额是却是销项负数的税额减去专票的税额

你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。

就是税额为什么事开具销项负数德税额减去专票的税额,开具销项负数不是一正一负没有了吗?

最后税额是这个

说明负数销项税额大于正数税额

是的负数销项加起来大于正数

可我疑惑的是他们不是一正一负等于零了吗?

请问-2+1等于零吗?

这两个不是相加冲掉了吗

那你的凭证-5.34是怎么来的?

这两个销项负数税额加起来—正数税额得出的

请问是这样吗?

你要是弄不清楚的话,销项税一笔一笔的记录吧

就是这两笔合起来14.89减去9.55等于5.34

对呀

但是老师我还是回到刚刚疑惑那,就是一张正数一张负数不是抵消了吗?

什你说的意思我不明白

你就按照你刚才加起来的做分录不就行了

你的分录做的不对吧

对的啊

9.55+5.58-5.58

这不是等于9.55嘛?

系统显示的税额也是-5.34

你看你的分录-5.58

5.34啊

红字的不是负数吗?

是负数?就是不知道为什么不是9.55,而是负数-5.34

分录做错了

那该怎么做?

其他开的全是免税的

就这开销项负数这几张是因为他们开了1%所以才重开

这张分录有好几笔业务,我没办法给你分开

你看看收入对不对

对滴

收入

这两张电子普票是上个月的,这个🈷️开了销项负数,然后又开具发票新的,新的税率是免税,之前错误的是1%

所以现在是把之前交多了的退回来吗?

补充:如果是小规模,需要考虑原来发票是否缴税

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厚积薄发财务总监,税务师,注册会计师答疑老师
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2022-05-12 15:25吱呜猪

想问一下有一张专票,有两份普通发票开了销项负数,可为什么税额是却是销项负数的税额减去专票的税额
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 15:28

你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。

2022-05-12 15:31吱呜猪

就是税额为什么事开具销项负数德税额减去专票的税额,开具销项负数不是一正一负没有了吗?
会计宝

2022-05-12 15:31吱呜猪

会计宝
会计宝

2022-05-12 15:31吱呜猪

最后税额是这个
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 15:34

说明负数销项税额大于正数税额

2022-05-12 15:35吱呜猪

是的负数销项加起来大于正数
会计宝

2022-05-12 15:35吱呜猪

可我疑惑的是他们不是一正一负等于零了吗?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 15:36

请问-2+1等于零吗?

2022-05-12 15:28吱呜猪

会计宝
会计宝

2022-05-12 15:36吱呜猪

会计宝
会计宝

2022-05-12 15:37吱呜猪

这两个不是相加冲掉了吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 15:40

那你的凭证-5.34是怎么来的?

2022-05-12 15:16吱呜猪

会计宝
会计宝

2022-05-12 15:22吱呜猪

会计宝
会计宝

2022-05-12 15:33吱呜猪

会计宝
会计宝

2022-05-12 15:42吱呜猪

这两个销项负数税额加起来—正数税额得出的
会计宝

2022-05-12 16:00吱呜猪

请问是这样吗?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:02

你要是弄不清楚的话,销项税一笔一笔的记录吧

2022-05-12 16:04吱呜猪

就是这两笔合起来14.89减去9.55等于5.34
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:05

对呀

2022-05-12 16:06吱呜猪

但是老师我还是回到刚刚疑惑那,就是一张正数一张负数不是抵消了吗?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:06

什你说的意思我不明白
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:07

你就按照你刚才加起来的做分录不就行了
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:07

你的分录做的不对吧

2022-05-12 16:21吱呜猪

对的啊
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:22

9.55+5.58-5.58

2022-05-12 16:23吱呜猪

这不是等于9.55嘛?
会计宝

2022-05-12 16:45吱呜猪

会计宝
会计宝

2022-05-12 16:24吱呜猪

系统显示的税额也是-5.34
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:24

你看你的分录-5.58

2022-05-12 16:24吱呜猪

5.34啊
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:29

会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:29

红字的不是负数吗?

2022-05-12 16:31吱呜猪

是负数?就是不知道为什么不是9.55,而是负数-5.34
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:31

分录做错了

2022-05-12 16:33吱呜猪

那该怎么做?
会计宝

2022-05-12 16:34吱呜猪

其他开的全是免税的
会计宝

2022-05-12 16:34吱呜猪

就这开销项负数这几张是因为他们开了1%所以才重开
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:37

这张分录有好几笔业务,我没办法给你分开
会计宝

厚积薄发2022-05-12 16:38

你看看收入对不对

2022-05-12 17:22吱呜猪

对滴
会计宝

2022-05-12 17:22吱呜猪

收入
会计宝

2022-05-12 17:23吱呜猪

这两张电子普票是上个月的,这个🈷️开了销项负数,然后又开具发票新的,新的税率是免税,之前错误的是1%
会计宝

2022-05-12 17:24吱呜猪

所以现在是把之前交多了的退回来吗?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-12 17:49

会计宝

官方回复2022-05-14 14:40

补充:如果是小规模,需要考虑原来发票是否缴税

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