2021年11月有一张费用票在2021.12月做重复了,现在怎么处理

2022/5/17 14:51:36

2021年11月有一张费用票在2021.12月做重复了,现在怎么处理

汇算清缴了吗?

汇算清缴了

用交税吗

不用交税

可以修改一下汇算清缴的表

账上不用做调整吗?因为是一般纳税人,有税金的抵扣

账上也做一下,需要调整以前年度损益调整

具体的分录是怎么做的

借:未分配利润 dai:以前年度损益调整

汇算清缴我这边是要调增是吧,账上也需要调整是吧

那进项税额的分录是要怎么做

借:以前年度损益调整 dai:应交税费—进项税

好的 谢谢

不客气

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厚积薄发财务总监,税务师,注册会计师答疑老师
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2022-05-17 14:5176219154

2021年11月有一张费用票在2021.12月做重复了,现在怎么处理
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 14:51

汇算清缴了吗?

2022-05-17 14:5476219154

汇算清缴了
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 14:55

用交税吗

2022-05-17 14:5576219154

不用交税
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 14:55

可以修改一下汇算清缴的表

2022-05-17 14:5676219154

账上不用做调整吗?因为是一般纳税人,有税金的抵扣
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 14:57

账上也做一下,需要调整以前年度损益调整

2022-05-17 14:5876219154

具体的分录是怎么做的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 14:59

借:未分配利润 dai:以前年度损益调整

2022-05-17 14:5976219154

汇算清缴我这边是要调增是吧,账上也需要调整是吧
会计宝

2022-05-17 15:0076219154

那进项税额的分录是要怎么做
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 15:01

借:以前年度损益调整 dai:应交税费—进项税

2022-05-17 15:0376219154

好的 谢谢
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 15:24

不客气

问答已结束!

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