老师,你好。我想咨询一下,如果公司购买一辆车,获得进项增值税专用发票,正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人(不是公司的员工),对方也不需要发票,但是这个车就要过户到私人,请问这种情况我们做账要如何处理?还有要不要缴税这些?

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2022/5/18 10:04:58

老师,你好。我想咨询一下,如果公司购买一辆车,获得进项增值税专用发票,正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人(不是公司的员工),对方也不需要发票,但是这个车就要过户到私人,请问这种情况我们做账要如何处理?还有要不要缴税这些?

相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行

计提销项税

就是假设新车购入100万,进项增值税13万。然后卖出去,对方不需要开票,我们还交的增值税是100-100/1.13=11.5万对吗?

不是,看你卖价多少

按卖价计算销项税

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2022-05-18 10:04余婷婷

老师,你好。我想咨询一下,如果公司购买一辆车,获得进项增值税专用发票,正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人(不是公司的员工),对方也不需要发票,但是这个车就要过户到私人,请问这种情况我们做账要如何处理?还有要不要缴税这些?
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曹老师CPA2022-05-18 10:05

相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行
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曹老师CPA2022-05-18 10:05

计提销项税

2022-05-18 10:14余婷婷

就是假设新车购入100万,进项增值税13万。然后卖出去,对方不需要开票,我们还交的增值税是100-100/1.13=11.5万对吗?
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曹老师CPA2022-05-18 10:17

不是,看你卖价多少
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曹老师CPA2022-05-18 10:18

按卖价计算销项税
曹老师CPA

曹老师CPA2022-05-18 10:19

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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