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想请问一下，2021年有暂估入账的，无实际发票，那2022年做汇算清缴的时候想要交税，是不是把那笔暂估的金额不用填报表，直接交税？那账上的会计处理需要怎么减掉那笔暂估的金额呀？

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2022/5/19 9:08:37

想请问一下，2021年有暂估入账的，无实际发票，那2022年做汇算清缴的时候想要交税，是不是把那笔暂估的金额不用填报表，直接交税？那账上的会计处理需要怎么减掉那笔暂估的金额呀？

账上可以先放着等票来，汇算清缴要填，但要在纳税调整的表里调增

怎么填呀

怎么调整

怎么调增呀

可以把需要调增的填在其他哪一行里

那可以不填其它那里吗

不调增

直接不填那笔暂估的金额

填哪个表吗

那跟你的利润表就对不上了

不是调整以前年度损益科目吗

那需要怎么填呀，请教一下老师

以前年度损益那个是账务处理

那表上怎么填呢

表上如果如果调账了，可以不填，如果暂时还没调账就按照实际成本费用填在对应的表格中，再在纳税调整的那个表里填上调增的数额

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2022-05-19 09:08匿名提问

想请问一下，2021年有暂估入账的，无实际发票，那2022年做汇算清缴的时候想要交税，是不是把那笔暂估的金额不用填报表，直接交税？那账上的会计处理需要怎么减掉那笔暂估的金额呀？

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大宁老师2022-05-19 09:10

账上可以先放着等票来，汇算清缴要填，但要在纳税调整的表里调增

2022-05-19 09:13匿名提问

怎么填呀

会计宝

2022-05-19 09:14匿名提问

怎么调整

会计宝

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