5月1号银行付款的,做账做到4月份里面了,而且发票已认证,帐务分录要怎么调整

2022/5/23 11:31:34

5月1号银行付款的,做账做到4月份里面了,而且发票已认证,帐务分录要怎么调整

银行存款也做到四月里了吗?

是的

四月还可以反结账吗

不可以,结账不让调了

那只能在五月调整了

把原分录冲掉,再把正确的做到五月份里

4月发票已经进费用了,进项,费用也要调么

发票是四月份的吗

4月的

那可以冲回银行存款 借:银行存款 dai:应付账款 实际付款时 借:应付账款 dai:银行存款

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-05-23 11:31匿名提问

5月1号银行付款的,做账做到4月份里面了,而且发票已认证,帐务分录要怎么调整
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-23 11:31

银行存款也做到四月里了吗?

2022-05-23 11:33匿名提问

是的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-23 11:34

四月还可以反结账吗

2022-05-23 11:34匿名提问

不可以,结账不让调了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-23 11:38

那只能在五月调整了
会计宝

大宁老师2022-05-23 11:38

把原分录冲掉,再把正确的做到五月份里

2022-05-23 11:39匿名提问

4月发票已经进费用了,进项,费用也要调么
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-23 11:41

发票是四月份的吗

2022-05-23 11:41匿名提问

4月的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-23 11:43

那可以冲回银行存款 借:银行存款 dai:应付账款 实际付款时 借:应付账款 dai:银行存款

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