上个月多发的工资,这个月扣回的分录怎么做

2022/5/25 8:50:49

上个月多发的工资,这个月扣回的分录怎么做

多付的工资应该计入应付职工薪酬-工资 这个月扣回冲销该科目即可

那这个科目的辅助核算不能选择具体的人,可以做在什么科目里

核算到部门就行

老师,我这边的情况是应付职工薪酬工资的辅助核算,系统什么也选择不了,可以换其他科目吗

那你之前多付的工资计入什么科目的呢

其他应付款—其他,但现在领导要求不要做糊涂账,放在应付职工薪酬工资,辅助核算什么都选不了,所以想问问有没有其他科目可以放

一般多付的可以计入其他应收款,这个月收回的时候冲销就行了

补充:上个月多发放,应付职工薪酬会有负数余额,这个月发放时把上月多发的扣除,应付职工薪酬和上月的平掉就行了

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-05-25 08:50归寻&空

上个月多发的工资,这个月扣回的分录怎么做
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安叔老师2022-05-25 08:52

多付的工资应该计入应付职工薪酬-工资 这个月扣回冲销该科目即可

2022-05-25 08:59归寻&空

那这个科目的辅助核算不能选择具体的人,可以做在什么科目里
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-25 08:59

核算到部门就行

2022-05-25 09:03归寻&空

老师,我这边的情况是应付职工薪酬工资的辅助核算,系统什么也选择不了,可以换其他科目吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-25 09:04

那你之前多付的工资计入什么科目的呢

2022-05-25 09:07归寻&空

其他应付款—其他,但现在领导要求不要做糊涂账,放在应付职工薪酬工资,辅助核算什么都选不了,所以想问问有没有其他科目可以放
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-25 09:10

一般多付的可以计入其他应收款,这个月收回的时候冲销就行了
会计宝

官方回复2022-05-25 09:38

补充:上个月多发放,应付职工薪酬会有负数余额,这个月发放时把上月多发的扣除,应付职工薪酬和上月的平掉就行了

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