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上个月多发的工资，这个月扣回的分录怎么做

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2022/5/25 8:50:49

上个月多发的工资，这个月扣回的分录怎么做

多付的工资应该计入应付职工薪酬-工资 这个月扣回冲销该科目即可

那这个科目的辅助核算不能选择具体的人，可以做在什么科目里

核算到部门就行

老师，我这边的情况是应付职工薪酬工资的辅助核算，系统什么也选择不了，可以换其他科目吗

那你之前多付的工资计入什么科目的呢

其他应付款—其他，但现在领导要求不要做糊涂账，放在应付职工薪酬工资，辅助核算什么都选不了，所以想问问有没有其他科目可以放

一般多付的可以计入其他应收款，这个月收回的时候冲销就行了

补充：上个月多发放，应付职工薪酬会有负数余额，这个月发放时把上月多发的扣除，应付职工薪酬和上月的平掉就行了

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2022-05-25 08:50归寻&空

上个月多发的工资，这个月扣回的分录怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-25 08:52

多付的工资应该计入应付职工薪酬-工资 这个月扣回冲销该科目即可

2022-05-25 08:59归寻&空

那这个科目的辅助核算不能选择具体的人，可以做在什么科目里
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-25 08:59

核算到部门就行

2022-05-25 09:03归寻&空

老师，我这边的情况是应付职工薪酬工资的辅助核算，系统什么也选择不了，可以换其他科目吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-25 09:04

那你之前多付的工资计入什么科目的呢

2022-05-25 09:07归寻&空

其他应付款—其他，但现在领导要求不要做糊涂账，放在应付职工薪酬工资，辅助核算什么都选不了，所以想问问有没有其他科目可以放
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-25 09:10

一般多付的可以计入其他应收款，这个月收回的时候冲销就行了
会计宝

官方回复2022-05-25 09:38

补充：上个月多发放，应付职工薪酬会有负数余额，这个月发放时把上月多发的扣除，应付职工薪酬和上月的平掉就行了
官方回复

官方回复2022-05-25 09:39

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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