请问一下企业所得税汇报表怎么调啊 因为要退税 报表要调成0

2022/5/25 12:38:30

请问一下企业所得税汇报表怎么调啊 因为要退税 报表要调成0

在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额

比如你要退10,那就用(20÷企业所得税税率)填在纳税调整项目明细表的“其他”栏内

补充:应退税额/企业享受的企业所得税税率(比如小微企业应纳税所得额不超100万,调整额应为应退税额/2.5%)

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2022-05-25 12:38匿名提问

请问一下企业所得税汇报表怎么调啊 因为要退税 报表要调成0
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会计宝

许老师2022-05-25 13:18

在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额
会计宝

许老师2022-05-25 13:20

比如你要退10,那就用(20÷企业所得税税率)填在纳税调整项目明细表的“其他”栏内
会计宝

官方回复2022-05-27 16:20

补充:应退税额/企业享受的企业所得税税率(比如小微企业应纳税所得额不超100万,调整额应为应退税额/2.5%)

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