21年暂估了50万无票的服务费,实际收到12万多。汇算清缴时调增请问是填在纳税调整项目表的哪一格?

2022/5/26 15:03:35

21年暂估了50万无票的服务费,实际收到12万多。汇算清缴时调增请问是填在纳税调整项目表的哪一格?

可以在纳税调整项目表倒数第二行,“其他”那一行里调增

好的 老师,我们是小企业会计准则,调增之后要补五万左右的税款 请问会计分录怎么做?大概38万的无票服务费,我要去改它吗?

可以红冲多暂估的38万服务费就可以了。你所的会计分录是指补缴所得税的吗

是的

有这个提示,请问正常吗

借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 缴纳时:借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款

我们是小企业会计准则 也要用以前年度损益调整吗

第一条数提示你合计数跟每项调增不符

小企业会计准则 也是要用以前年度损益调整的

您可以参考

补充:小企业可以通过利润分配-未分配利润科目核算

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杜老师初级会计师答疑老师
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2022-05-26 15:03徐徐

21年暂估了50万无票的服务费,实际收到12万多。汇算清缴时调增请问是填在纳税调整项目表的哪一格?
会计宝
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杜老师2022-05-26 15:07

可以在纳税调整项目表倒数第二行,“其他”那一行里调增
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2022-05-26 15:12徐徐

好的 老师,我们是小企业会计准则,调增之后要补五万左右的税款 请问会计分录怎么做?大概38万的无票服务费,我要去改它吗?
会计宝
会计宝

杜老师2022-05-26 15:16

可以红冲多暂估的38万服务费就可以了。你所的会计分录是指补缴所得税的吗

2022-05-26 15:17徐徐

是的
会计宝

2022-05-26 15:38徐徐

会计宝
会计宝

2022-05-26 15:17徐徐

有这个提示,请问正常吗
会计宝
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杜老师2022-05-26 15:21

借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 缴纳时:借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款

2022-05-26 15:23徐徐

我们是小企业会计准则 也要用以前年度损益调整吗
会计宝
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杜老师2022-05-26 15:23

第一条数提示你合计数跟每项调增不符
会计宝

杜老师2022-05-26 15:31

小企业会计准则 也是要用以前年度损益调整的
会计宝

官方回复2022-05-27 14:58

会计宝
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官方回复2022-05-27 14:58

您可以参考
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官方回复2022-05-27 14:59

补充:小企业可以通过利润分配-未分配利润科目核算
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