我们购买的别的公司的包装纸箱。对方开了的发票金额大于我们实际的金额。我们按照实际的金额付的款,请问老师我们公司需要做什么?

2022/5/26 16:26:32

我们购买的别的公司的包装纸箱。对方开了的发票金额大于我们实际的金额。我们按照实际的金额付的款,请问老师我们公司需要做什么?

可以按照发票入账,少付的钱记到营业外收入

请问这样我们不会多缴税钱吗

你的意思是给对方多的税点钱吗?

里90000元的货 他给我们开了96000的货,我们实际付款90000

这个我清楚

你的问题是什么?

我们购买别的公司的纸箱 长期合作的 他那边每个月都会给我们一张发票

是他们那边核算完 就给我们一张发票

我们这边每月也需要核对 有时候我核对 会发现实际比他们那边核算的要少

月末我按照我算的给他们打款

我的问题是 他发票上多开的金额 我们这边应该怎么做 不太懂

可以按照发票入账,少付的钱记到营业外收入

营业外收入对于我们公司来说 不是吃亏了吗?

怎么吃亏了

怎么吃亏了

营业外收入不是要交企业所得税吗?

你的材料还多了啊

并且进项税还抵扣了

吃亏吗?

老师 不好意思 没听懂啊...

材料不是按照发票入账的吗?

给你举个例子吧

发票金额12000.实际付款10000,分录

老师 哪些纸箱子 不是我们的材料 材料并没有多

借:原材料10619.47 应交税费—进项税额1380.53 dai:银行存款10000 dai营业外收入2000

我们按照实际使用的他们给我们送来的算的账

他们提前开的发票

他算的账不对 每次都多算

你仔细看看写的分录,再想一下

然后呢?

已经给了答案了

老师 分录我都懂 主要是不知道这样归到营业外收入 对我们公司 有什么损失 如果没有任何损失 那她这样开发票有什么意义啊 每次打款都不同

没有损失

更正:根据实际业务和金额入账,对方发票如果是开错的情况下可以和对方沟通重新开具正确的发票。如果是长期合作,本次开具的发票金额较多,按照实际入账,多出来的金额可以先挂往来账,等到下次开票时可以少开

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2022-05-26 16:26梁世浩

我们购买的别的公司的包装纸箱。对方开了的发票金额大于我们实际的金额。我们按照实际的金额付的款,请问老师我们公司需要做什么?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 16:28

可以按照发票入账,少付的钱记到营业外收入
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2022-05-26 16:32梁世浩

请问这样我们不会多缴税钱吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 16:33

你的意思是给对方多的税点钱吗?

2022-05-26 16:46梁世浩

里90000元的货 他给我们开了96000的货,我们实际付款90000
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 16:46

这个我清楚
会计宝

厚积薄发2022-05-26 16:46

你的问题是什么?

2022-05-26 16:51梁世浩

我们购买别的公司的纸箱 长期合作的 他那边每个月都会给我们一张发票
会计宝

2022-05-26 16:51梁世浩

是他们那边核算完 就给我们一张发票
会计宝

2022-05-26 16:52梁世浩

我们这边每月也需要核对 有时候我核对 会发现实际比他们那边核算的要少
会计宝

2022-05-26 16:52梁世浩

月末我按照我算的给他们打款
会计宝

2022-05-26 16:52梁世浩

我的问题是 他发票上多开的金额 我们这边应该怎么做 不太懂
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 16:54

可以按照发票入账,少付的钱记到营业外收入

2022-05-26 17:03梁世浩

营业外收入对于我们公司来说 不是吃亏了吗?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:03

怎么吃亏了
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:03

怎么吃亏了

2022-05-26 17:04梁世浩

营业外收入不是要交企业所得税吗?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:04

你的材料还多了啊
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:04

并且进项税还抵扣了
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:04

吃亏吗?

2022-05-26 17:06梁世浩

老师 不好意思 没听懂啊...
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:09

材料不是按照发票入账的吗?
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:10

给你举个例子吧
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:10

发票金额12000.实际付款10000,分录

2022-05-26 17:11梁世浩

老师 哪些纸箱子 不是我们的材料 材料并没有多
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:11

借:原材料10619.47 应交税费—进项税额1380.53 dai:银行存款10000 dai营业外收入2000

2022-05-26 17:11梁世浩

我们按照实际使用的他们给我们送来的算的账
会计宝

2022-05-26 17:12梁世浩

他们提前开的发票
会计宝

2022-05-26 17:12梁世浩

他算的账不对 每次都多算
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:12

你仔细看看写的分录,再想一下

2022-05-26 17:16梁世浩

然后呢?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:16

已经给了答案了

2022-05-26 17:51梁世浩

老师 分录我都懂 主要是不知道这样归到营业外收入 对我们公司 有什么损失 如果没有任何损失 那她这样开发票有什么意义啊 每次打款都不同
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-26 17:55

没有损失
会计宝

官方回复2022-05-28 09:56

更正:根据实际业务和金额入账,对方发票如果是开错的情况下可以和对方沟通重新开具正确的发票。如果是长期合作,本次开具的发票金额较多,按照实际入账,多出来的金额可以先挂往来账,等到下次开票时可以少开
官方回复

官方回复2022-05-28 09:57

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