请问之前收不回来，做了营业外支出的租赁押金，企业所得税汇算清缴用不用做纳税调增，要的话填在哪里呢

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2022/5/31 9:27:12

需要调增

填在哪个表呢

在纳税调整明细表里面，填在其他栏目就行

收不回来的押金也可以让对方给开发票的，有发票就不用调整了

开不了发票了

老师，不用填在这个表吗

这个表也要填

开不了发票就需要调增

（一）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；　　（二）债务人死亡，或依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；　　（三）债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；　　（四）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；　　（五）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的

你看一下，你收不回的原因不是因为这些吧？符合这些条件可以税前扣除

填在我标黄的那个空格里吗

如果已经超3年，是填在这里

后面计税基础0

你填完看一下后面纳税调整金额就出来了

好的，填在我标黄那里就好，其他都是0哦

对

另外，老师我想问下，我报过了

然后今天最后一天，可以作废更改吧

可以

之前报了，有点击风险检查，然后现在把其他调增的地方调少一点，再调下这个损失表，会有风险吗

按照实际情况调整不会有风险

好的，谢谢老师

不客气

老师，那这样纳税调整表就不是在其他那里了，而是在资产损失那里了哦

纳税调整明细表也要填

自动带到这里标黄的地方，对吧

对

好的，明白了，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2022-05-31 09:27匿名提问

请问之前收不回来，做了营业外支出的租赁押金，企业所得税汇算清缴用不用做纳税调增，要的话填在哪里呢

杨老师2022-05-31 09:31

需要调增

2022-05-31 09:31匿名提问

填在哪个表呢

杨老师2022-05-31 09:32

在纳税调整明细表里面，填在其他栏目就行

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