上个月为了冲销留抵税额，更正报表在未开具发票栏填写了部分上月开的票，那本月报上月的增值税我要怎么操作（ps.因为我看系统自动带出上月全部开票金额）

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2022/6/1 10:25:02

在未开具发票拦填负数

本月开票冲上月未开确认收入（需要是对应的哈，不是随便冲）

嗯，你的意思是我要填跟上个月在那个未开具发票栏，然后填写的金额是一样的数据是吧，然后填负数。

是的

如果本月你开票是对应的上月未开票收入的话

那如果是本月的开票金额大于上个月填的未开票收入了，还是一样的操作吗？

是的

注意一点，一定是你本月把上月未开票收入开票了然后才对应申报的时候在未开票做负数

本月正常开票的填在开票收入那里

好的，谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2022-06-01 10:2561949734

杨老师2022-06-01 10:26

在未开具发票拦填负数

杨老师2022-06-01 10:27

本月开票冲上月未开确认收入（需要是对应的哈，不是随便冲）

2022-06-01 10:2861949734

嗯，你的意思是我要填跟上个月在那个未开具发票栏，然后填写的金额是一样的数据是吧，然后填负数。

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