增值税申报表32栏有正数金额，但是实际缴纳了税费，涉及1月份申报数据，和5月申报数据，可以这个月在30栏填入出现的32栏金额的数据吗

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2022/6/14 16:28:41

亲，如果属实的话可以填写

但是系统比对可能不通过

比对不通过是报不上去还是？

比对不通过申报不了

就是我可以试试，如果申报不上去就是比对不通过？

嗯嗯

如果改报表可以自己登录电子税务局进行更改吗，还是要去税局人工修改

那我是1-5月份申报的都要改？

得去大厅改呢

我想问下30栏的本期缴纳上期指的是？

我现在6月申报5月的增值税，那30栏填写的数据是？

5月应纳的税额

不好意思，不是的

5月缴纳4月的

就是例如我现在这个月6月申报，然后我30栏填写的是5月申报的数据的应纳税额对吗

你现在申报的是5月的，表填的5月缴纳4月的

然后我现在在申报的，税款所属期5月的应纳税额要填在下个月7月申报6月所属期的30栏对吧

不需要，只填当月的

啊？

你看下以前月份申报的数据就知道了

系统自带的

30栏都没有自带

那你再看下缴纳上期税额体现在哪栏里

30栏是缴纳上期的

嗯

想问下这个这样提示是什么意思？

嗯，比对不通过

你看下对应栏目数字

这个不通过的不是我跟你说的那个

是另外的

嗯，你对照显示的数字看下

我这里看不到

那个数字没错

逻辑不对吧

但是第五栏是实际抵扣的，我不抵扣啊

不抵扣都不用填

不能不抵扣

加计抵减的不能不抵扣？

之前好像都可以不抵扣，留之后抵扣啊

就是这个月先不抵扣

你勾选了

勾选了肯定抵扣了

这是加计抵减额

我没有填实际抵扣，就不抵扣呀

不是这样子？

加计抵减那里是的

但是为啥会出现那个提示

看下主表第11-18行的截图

本期你有应交增值税，干嘛不抵扣

抵扣了是不是就没事？

那个提示就是在有应交增值税时，本期有加计抵减情况下实际加计抵减不能为0

对

好的，明白了

就是那个30栏是我填进去的，上个月报税缴纳的税费和1月份申报缴纳的没有填到的金额，这样会有问题吗

一般都是系统带出来的，手动填会出现累计金额不对

建议你咨询税管员再决定要不要手动填

我申报都没有自动带出来

所以才会出现之前月份的税费在25栏和32栏出现金额

不手动就会有正数金额在哪里，但是实际当月报完就给税了

那这样的话，手动填没事，保证数字准确就行

那30栏的本期缴纳上期的金额是：例如这个月报税填写上个月报税的应纳税额（缴税）的金额吗

《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份.

好的，明白了，谢谢老师

您好老师，那个增值税报表里边附加税的本年累计数是不是本年度缴纳了多少附加税就显示多少？

没有本年累计

主表

主表只是增值税，不含附加税

主表最下边那一栏有附加税显示的

对，本年累计是今年累计的

好的，谢谢

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2022-06-14 16:28匿名提问

增值税申报表32栏有正数金额，但是实际缴纳了税费，涉及1月份申报数据，和5月申报数据，可以这个月在30栏填入出现的32栏金额的数据吗

曹老师CPA2022-06-14 16:33

亲，如果属实的话可以填写

曹老师CPA2022-06-14 16:33

但是系统比对可能不通过

2022-06-14 16:55匿名提问

比对不通过是报不上去还是？

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