本期结转未交增值税额42688.79 ,上期留底税额368.18 抵扣完的未交增值税额为42320.61,请问我的帐上要把留底税额也扣掉吗 扣掉留底税额怎样做分录

2022/6/16 15:32:03

本期结转未交增值税额42688.79 ,上期留底税额368.18 抵扣完的未交增值税额为42320.61,请问我的帐上要把留底税额也扣掉吗 扣掉留底税额怎样做分录

你账上留底税额368.18是在哪个科目余额

应交税费_期末留底税额

借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费_期末留底税额

这个金额是368.18吗

是的

这个摘要怎么填呢

结转期末留抵税额

好的谢谢!

不客气

补充:每月底把销项税额和进项税额转入未交增值税,缴纳时直接借应交税费-未交增值税,未交增值税月底余额反映企业应交或者留抵。

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2022-06-16 15:32愛吃漢堡寶

本期结转未交增值税额42688.79 ,上期留底税额368.18 抵扣完的未交增值税额为42320.61,请问我的帐上要把留底税额也扣掉吗 扣掉留底税额怎样做分录
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patience2022-06-16 15:34

你账上留底税额368.18是在哪个科目余额

2022-06-16 15:35愛吃漢堡寶

应交税费_期末留底税额
会计宝
会计宝

patience2022-06-16 15:39

借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费_期末留底税额

2022-06-16 15:40愛吃漢堡寶

这个金额是368.18吗
会计宝
会计宝

patience2022-06-16 15:41

是的

2022-06-16 15:41愛吃漢堡寶

这个摘要怎么填呢
会计宝
会计宝

patience2022-06-16 15:42

结转期末留抵税额

2022-06-16 15:42愛吃漢堡寶

好的谢谢!
会计宝
会计宝

patience2022-06-16 15:42

不客气
会计宝

官方回复2022-06-18 17:17

补充:每月底把销项税额和进项税额转入未交增值税,缴纳时直接借应交税费-未交增值税,未交增值税月底余额反映企业应交或者留抵。

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