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异地公司需要在施工当地完税的流程是什么？我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外，和本地的有啥区别？我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税？

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2022/6/28 19:50:34

异地公司需要在施工当地完税的流程是什么？我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外，和本地的有啥区别？我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税？

企业在异地承包建设工程的，应当在建设工程所在地预缴增值税，在机构所在地申报纳税。

我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外，和本地的有啥区别？

我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税？

一、带着营业执照（三证合一的）与相关合同，在施工地的办税服务厅开具《外管证》（外出管理经营证明），然后预缴2%的增值税款，然后自己按实际的进行开票。 二、企业所得税：施工单位应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴（只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工，国家并没有规定要预缴企业所得税）。总机构预缴税款：扣除已由项目部预缴的企业所得税后，按照其余额在机构所在地预缴。

谢谢老师，那我们总得开票1500的话，那就预缴1500*2%么？

是的，具体的话还是以当地税局为准，每个地方规定可能会有些许差异

企业所得税：（只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工，国家并没有规定要预缴企业所得税）。 老师这个是在哪里查的发文？因为我们刚好是在省内。

这个是上海的

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2022-06-28 19:50盼盼

异地公司需要在施工当地完税的流程是什么？我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外，和本地的有啥区别？我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税？
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-28 19:52

企业在异地承包建设工程的，应当在建设工程所在地预缴增值税，在机构所在地申报纳税。

2022-06-28 19:53盼盼

我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外，和本地的有啥区别？
会计宝

2022-06-28 19:53盼盼

我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税？
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-28 19:53

一、带着营业执照（三证合一的）与相关合同，在施工地的办税服务厅开具《外管证》（外出管理经营证明），然后预缴2%的增值税款，然后自己按实际的进行开票。 二、企业所得税：施工单位应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴（只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工，国家并没有规定要预缴企业所得税）。总机构预缴税款：扣除已由项目部预缴的企业所得税后，按照其余额在机构所在地预缴。

2022-06-28 20:37盼盼

谢谢老师，那我们总得开票1500的话，那就预缴1500*2%么？
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-28 20:38

是的，具体的话还是以当地税局为准，每个地方规定可能会有些许差异

2022-06-28 20:52盼盼

企业所得税：（只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工，国家并没有规定要预缴企业所得税）。 老师这个是在哪里查的发文？因为我们刚好是在省内。
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-28 21:00

这个是上海的
甘老师

甘老师2022-06-28 21:01

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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