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老师，分公司部分工资在总公司发，社保也总公司交。但社保费用，及工资。是从分公司全额打给总公司的，这个怎么处理啊。

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2022/7/4 10:31:00

老师，分公司部分工资在总公司发，社保也总公司交。但社保费用，及工资。是从分公司全额打给总公司的，这个怎么处理啊。

一、总公司分录： 1、缴纳社保时： 借：其他应收款-垫付分公司社保费 dai：银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借：银行存款 dai：其他应收款-垫付分公司社保费

分公司的

1、计提公司社保形成负债 借：管理费用（公司负担部分） 其他应收款（个人承担部分） dai：应付职工薪酬 3、支付给总公司统一缴纳社保 借：应付职工薪酬 dai：银行存款

稍等

有点问题

社保＋个人部分＋工资一起打给总公司。

实际工资和社保是由分公司承担还是总公司承担呢？

全是分公司自己承担

你是要分公司会计处理还是总公司会计处理

分

稍等

①分公司计提工资，借：管理费用-工资 dai：应付职工薪酬-工资；②由总公司代发工资，借：应付职工薪酬-工资 dai：其他应付款-总公司 dai：其他应付款-个人社保；③分公司计提社保，借：管理费用-社保 dai：应付职工薪酬-社保；④由总公司代付社保，借：应付职工薪酬-社保 借：其他应付款-个人社保 dai：其他应付款-总公司

那我打总公司的钱，借：其他应付款一总公司 dai：银行存款

是的

谢谢老师

不客气

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2022-07-04 10:31匿名提问

老师，分公司部分工资在总公司发，社保也总公司交。但社保费用，及工资。是从分公司全额打给总公司的，这个怎么处理啊。
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-04 10:47

一、总公司分录： 1、缴纳社保时： 借：其他应收款-垫付分公司社保费 dai：银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借：银行存款 dai：其他应收款-垫付分公司社保费

2022-07-04 10:48匿名提问

分公司的
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-04 10:51

1、计提公司社保形成负债 借：管理费用（公司负担部分） 其他应收款（个人承担部分） dai：应付职工薪酬 3、支付给总公司统一缴纳社保 借：应付职工薪酬 dai：银行存款
会计宝

杨老师2022-07-04 10:53

稍等
会计宝

杨老师2022-07-04 10:53

有点问题

2022-07-04 10:53匿名提问

社保＋个人部分＋工资一起打给总公司。
会计宝
会计宝

许老师2022-07-04 10:58

实际工资和社保是由分公司承担还是总公司承担呢？

2022-07-04 11:11匿名提问

全是分公司自己承担
会计宝
会计宝

许老师2022-07-04 11:16

你是要分公司会计处理还是总公司会计处理

2022-07-04 11:19匿名提问

分
会计宝
会计宝

许老师2022-07-04 11:23

稍等
会计宝

许老师2022-07-04 11:40

①分公司计提工资，借：管理费用-工资 dai：应付职工薪酬-工资；②由总公司代发工资，借：应付职工薪酬-工资 dai：其他应付款-总公司 dai：其他应付款-个人社保；③分公司计提社保，借：管理费用-社保 dai：应付职工薪酬-社保；④由总公司代付社保，借：应付职工薪酬-社保 借：其他应付款-个人社保 dai：其他应付款-总公司

2022-07-04 11:57匿名提问

那我打总公司的钱，借：其他应付款一总公司 dai：银行存款
会计宝
会计宝

许老师2022-07-04 11:58

是的

2022-07-04 12:17匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-04 12:21

不客气
许老师

许老师2022-07-04 12:22

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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