你好老师,我们是小规模,在4月之前开过几张税点1的专票,但其实这个时候对方公司还没让开,我们老板想省税,过后四月底给对方公司对方公司根本不收,说一个点的税是四月之前的了,要3个点的新票,老板就让代账公司那边红冲了,代账公司说冲了一个点的税很难办,但不冲的话这发票也没用了还得交税,他就坚持红冲了,现在领不了发票了,说去税务局改报表,去税务局那边税管员说很难弄,他也改不了,改了就会出异常,这种情况该怎么处理呢

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2022/7/8 9:20:00

你好老师,我们是小规模,在4月之前开过几张税点1的专票,但其实这个时候对方公司还没让开,我们老板想省税,过后四月底给对方公司对方公司根本不收,说一个点的税是四月之前的了,要3个点的新票,老板就让代账公司那边红冲了,代账公司说冲了一个点的税很难办,但不冲的话这发票也没用了还得交税,他就坚持红冲了,现在领不了发票了,说去税务局改报表,去税务局那边税管员说很难弄,他也改不了,改了就会出异常,这种情况该怎么处理呢

你们第一季度不是已经申报交过税款了

红冲发票是在哪一个月红冲的?

还有你们说的改报表是改哪一季度的报表

是的,申报的时候是按照当时的发票正常申报的,但六月份红冲了,导致发票跟申报表不一致,大概冲了30w左右,现在第二个季度的税都报不了,也不让我们领发票

领发票只能申报成功缴款之后才可以

通常这种情况都是找专管员去更改报表数据的

你们红冲30万,第二季度有开具发票吗?

有的,正常开票的,只是红冲了一个税点的票,然后开了三个税点一样金额的票,就是现在税额跟实际对不上,现在税管员说改了就出异常,这样会导致查账吗

实操中部分企业会出现你这种问题,大都是找的税管员做处理。至于差不差账,还要看专管员那边,你们账务处理规范业务真实,也不用担心。还有一种处理方法就是你们申报一些未开票收入

比方说,你原来发票收入10万,税额0.1,6月份红冲这一张发票。你的收入为-10万,税额为-0.1 红冲当月开具3%含税金额相同的发票,收入为9.81 税额0.29 冲抵之后,你的总收入为-0.19 税额为0.19 通常有负数申报不过去。需要专管员改报表才可以申报。如果专管员不操作的话,可以试试申报一些未开票收入,把收入和税额变成正数,看能不能申报

当然了最规范的做法就是和专管员好好沟通,他那里肯定是有权限可以操作修改的

好的,谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-07-08 09:2093905517

你好老师,我们是小规模,在4月之前开过几张税点1的专票,但其实这个时候对方公司还没让开,我们老板想省税,过后四月底给对方公司对方公司根本不收,说一个点的税是四月之前的了,要3个点的新票,老板就让代账公司那边红冲了,代账公司说冲了一个点的税很难办,但不冲的话这发票也没用了还得交税,他就坚持红冲了,现在领不了发票了,说去税务局改报表,去税务局那边税管员说很难弄,他也改不了,改了就会出异常,这种情况该怎么处理呢
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李伟老师2022-07-08 09:34

你们第一季度不是已经申报交过税款了
会计宝

李伟老师2022-07-08 09:34

红冲发票是在哪一个月红冲的?
会计宝

李伟老师2022-07-08 09:34

还有你们说的改报表是改哪一季度的报表

2022-07-08 09:3993905517

是的,申报的时候是按照当时的发票正常申报的,但六月份红冲了,导致发票跟申报表不一致,大概冲了30w左右,现在第二个季度的税都报不了,也不让我们领发票
会计宝
会计宝

李伟老师2022-07-08 09:49

领发票只能申报成功缴款之后才可以
会计宝

李伟老师2022-07-08 09:49

通常这种情况都是找专管员去更改报表数据的
会计宝

李伟老师2022-07-08 09:49

你们红冲30万,第二季度有开具发票吗?

2022-07-08 10:0293905517

有的,正常开票的,只是红冲了一个税点的票,然后开了三个税点一样金额的票,就是现在税额跟实际对不上,现在税管员说改了就出异常,这样会导致查账吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-07-08 10:06

实操中部分企业会出现你这种问题,大都是找的税管员做处理。至于差不差账,还要看专管员那边,你们账务处理规范业务真实,也不用担心。还有一种处理方法就是你们申报一些未开票收入
会计宝

李伟老师2022-07-08 10:10

比方说,你原来发票收入10万,税额0.1,6月份红冲这一张发票。你的收入为-10万,税额为-0.1 红冲当月开具3%含税金额相同的发票,收入为9.81 税额0.29 冲抵之后,你的总收入为-0.19 税额为0.19 通常有负数申报不过去。需要专管员改报表才可以申报。如果专管员不操作的话,可以试试申报一些未开票收入,把收入和税额变成正数,看能不能申报
会计宝

李伟老师2022-07-08 10:11

当然了最规范的做法就是和专管员好好沟通,他那里肯定是有权限可以操作修改的

2022-07-08 10:1793905517

好的,谢谢老师
会计宝
李伟老师

李伟老师2022-07-08 10:18

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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