老师，这个主表有一个留底税额，79块七毛六，这个税局打电话，要我把它转出来，但我不知道怎么转，因为这个附附表，二是没有这个数据，所以我不知道怎么把这个数据给转出来，因为他附表二没有，但是主表它又有。

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2022/7/8 14:24:22

有可能是之前进项加计递减的原因，税务局就是让你把这个留底给冲掉，在报表上不要有留底存在

你就可以做一笔未开票收入进去，刚好冲掉这笔留抵

没有这笔业务，可以随便自己做进去吧

还有那我报税系统怎么报

存在未开票收入去补一笔进去就好了

现在是申报增值税

对呀，就是这样子的，你可以先申请一笔未开票收入，等后期要开票的时候再把这笔票开出来就好了

您的意思是在这里填吗？

是的

问题是这张票是对方单位开给我们的，我们是现金支付给对方，对方开的票给我们

你在留底的金额是你取得进项发票上的进项税额吗？

既然是正常取得的发票，做勾选认证进项抵扣了就好了

在哪里勾选，我们是简易计税，是不能抵扣的

我以为你是一般纳税人，如果是简易计税，进项肯定是不可以抵扣的

那你这个留底是什么原因产生的呢？

是你上一次多交税费产生的吧？

所以就跟你讲了，做一笔未开票收入，把它冲掉就好了

是一般纳税人

一般纳税人选择简易计税的进项税不可以抵扣的

这个留存原因，是我去年勾选的，

你直接做进项税额转出也可以

如果是这个原因，你就直接做进项税额转出啊

就是不知道在哪里填数，怎么转出

附表表二不是有进项税额转出，下面简易计税的吗？

是填17还是18

在之前我也这样填过，现在这样填但是这个数还在，只是位置不一样。结果是一样的

没明白你说的，你进项税额转出怎么又2个数

你是填错了吗

你看我那个表格是不是哪里错了

进项税额转出那一栏怎么出现两个79.76

那我表二我填对了吧

对的

13栏-14栏的数就没有了

你是问那个数还在

你是问哪个数还在？

就是13－14的数还在

刚刚问税务局，说下期申报这个数就不在了

是的呀，你本月申报的时候肯定在你的报表上啊，下个月才会不提现

如果没有体现在你申报表上，你怎么知道你会转出，

下个月申报的时候报表上就不会体现这个数了

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2022-07-08 14:24官海燕

2022-07-08 14:22官海燕

tammy老师2022-07-08 14:27

有可能是之前进项加计递减的原因，税务局就是让你把这个留底给冲掉，在报表上不要有留底存在

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