第二节度小规模纳税人增值税怎么报?开普票免征增值税,开票的金额应该填到哪

2022/7/8 15:07:50

第二节度小规模纳税人增值税怎么报?开普票免征增值税,开票的金额应该填到哪

如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额”

在不超45万的情形下

超了填在第12栏“其他免税销售额”栏次

45万填小微企业免税销售额,超过的填其他免税销售额,对吗

超了,全部填在其他免税哈

好的谢谢老师

同时需要填增值税减免税申报明细表

不客气

减免申报明细表选哪一条呢老师?

小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税

代码01045308

这样对吗

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-07-08 15:07匿名提问

第二节度小规模纳税人增值税怎么报?开普票免征增值税,开票的金额应该填到哪
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-08 15:10

如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额”
会计宝

杨老师2022-07-08 15:10

在不超45万的情形下
会计宝

杨老师2022-07-08 15:11

超了填在第12栏“其他免税销售额”栏次

2022-07-08 15:13匿名提问

45万填小微企业免税销售额,超过的填其他免税销售额,对吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-08 15:14

超了,全部填在其他免税哈

2022-07-08 15:15匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-08 15:15

同时需要填增值税减免税申报明细表
会计宝

杨老师2022-07-08 15:15

不客气

2022-07-08 15:16匿名提问

减免申报明细表选哪一条呢老师?
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-08 15:16

小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税
会计宝

杨老师2022-07-08 15:17

代码01045308

2022-07-08 15:02匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-08 15:31匿名提问

这样对吗
会计宝
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杨老师2022-07-08 15:35

问答已结束!

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