老师,想问一下我们公司给其他公司垫付了费用,开的发票的抬头不是我们,这个应该如何入账

2022/7/10 10:08:19

老师,想问一下我们公司给其他公司垫付了费用,开的发票的抬头不是我们,这个应该如何入账

不能入账,代付款项计入其他应收款

额,那个不过这是从公户出的,这钱大可能也收不回来了

老师

那也只能挂着了

就借:其他应收款- dai:银行存款 然后以后有机会做坏账准备?这样吗

还在吗

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-07-10 10:08瑞强

老师,想问一下我们公司给其他公司垫付了费用,开的发票的抬头不是我们,这个应该如何入账
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-10 10:09

不能入账,代付款项计入其他应收款

2022-07-10 10:21瑞强

额,那个不过这是从公户出的,这钱大可能也收不回来了
会计宝

2022-07-10 10:25瑞强

老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-10 10:26

那也只能挂着了

2022-07-10 10:32瑞强

就借:其他应收款- dai:银行存款 然后以后有机会做坏账准备?这样吗
会计宝

2022-07-10 11:23瑞强

会计宝

2022-07-10 11:23瑞强

还在吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-10 11:47

就先挂着
会计宝

安叔老师2022-07-10 11:47

后期再处理

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