公积金余额在贷方什么是原因呢?

2022/7/13 14:35:36

公积金余额在dai方什么是原因呢?

想这种的应付职工薪资和公积金余额在dai方什么是原因造成的

通常是计提了没有缴纳或者没有做冲销分录

而且你的表期初就有余额,先去查查看是哪一个月开始有挂账的就找到原因了

我看下每个月的,4月份平的,

5月份开始有余额的,但是5月份计提和缴纳我都做了

但是不知道什么情况有余额

你看下这个,期初是有余额的

如果计提和缴纳都做了,那可能是金额没有对的上

在核对下这两个科目的明细账

这个计提分录和缴纳的分录具体是什么.我在核对下,是不是分录错了

可以参考这个

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2022-07-13 14:35杨娇

公积金余额在dai方什么是原因呢?
会计宝

2022-07-13 14:50杨娇

会计宝
会计宝

2022-07-13 14:38杨娇

想这种的应付职工薪资和公积金余额在dai方什么是原因造成的
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:40

通常是计提了没有缴纳或者没有做冲销分录
会计宝

清岚2022-07-13 14:41

而且你的表期初就有余额,先去查查看是哪一个月开始有挂账的就找到原因了

2022-07-13 14:51杨娇

我看下每个月的,4月份平的,
会计宝

2022-07-13 14:52杨娇

5月份开始有余额的,但是5月份计提和缴纳我都做了
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:52

会计宝

2022-07-13 14:52杨娇

但是不知道什么情况有余额
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:52

你看下这个,期初是有余额的
会计宝

清岚2022-07-13 14:53

如果计提和缴纳都做了,那可能是金额没有对的上
会计宝

清岚2022-07-13 14:53

在核对下这两个科目的明细账

2022-07-13 14:54杨娇

这个计提分录和缴纳的分录具体是什么.我在核对下,是不是分录错了
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 15:03

会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 15:03

可以参考这个

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